Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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TECNICO | 10/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 883 del 10/11/2014 Acquisto di arredo vario per la scuola materna Ramuscello. Affidamento fornitura alla ditta GONZAGA ARREDI MONTESSORI srl con sede legale in Treviso ed impegno di spesa - CIG Z461196C1A. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 882 del 10/11/2014 Servizio refezione scolastica - liquidazione corrispettivo alla City Service di Motta di Livenza per fornitura pasti ottobre 2014. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 881 del 10/11/2014 Acquisto buste intestate tramite il portale acquistinretepa.it. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ITC di Dosson di Casier. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 880 del 10/11/2014 Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Affidamento fornitura al Centro Biblioteche Lovat di Villorba di Treviso ed impegno di spesa - CIG Z9C118B176. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 879 del 10/11/2014 Fornitura copertine per sistema di copertinatura dei volumi della Biblioteca Civica Colibrì System. Liquidazione fattura n. 1255/V01/14 del 30.10.2014 alla Ditta CoLibrì System S.p.A. di Milano - CIG ZF21107CF2. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 878 del 10/11/2014 Liquidazione Fondo di Solidarieta' - residuo anno 2013 - al Sig. T.E. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 07/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 875 del 07/11/2014 Acquisto cartuccia di inchiostro per affrancatrice Neopost tramite il portale acquistinretepa.it. Liquidazione e pagamento fattura alla Neopost Italia srl di Passirana di Rho. |
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ECONOMICO - FINANZIARIO | 07/11/2014 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 877 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n. 767 del 31.10.2014 alla societa' Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento relativa al servizio integrato rifiuti mese di ottobre 2014. |
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ECONOMICO - FINANZIARIO | 07/11/2014 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 876 del 07/11/2014 Ripartizione delle spese di gestione del Centro Diurno per anziani denominato "ex ECA" - II SEMESTRE 2013.- |
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POLIZIA LOCALE | 07/11/2014 |
POLIZIA LOCALE reg.gen. 874 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n.447 del 31/10/2014 alla ditta FAE srl di Udine, per vestiario addetti all'Ufficio di Polizia Locale. |
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POLIZIA LOCALE | 07/11/2014 |
POLIZIA LOCALE reg.gen. 873 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n.85 del 31/10/2014 alla ditta Digital Foto Ottica srl di Azzano Decimo. |
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TECNICO | 06/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 872 del 06/11/2014 Appalto per l'affidamento dei lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta Odorico Deni - Giro Giorgio - Sovran Massimo & Fiorido Robertino s.n.c. di San Vito al Tagliamento - Liquidazione della fattura n° 33/2014 del 20.10.2014 - CIG ZF70F201C3 |
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TECNICO | 06/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 871 del 06/11/2014 Appalto per l'affidamento dei lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta Odorico Deni - Giro Giorgio - Sovran Massimo & Fiorido Robertino s.n.c. di San Vito al Tagliamento - Liquidazione della fattura n° 32/2014 del 20.10.2014 - CIG ZF70F201C3 |
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TECNICO | 05/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 869 del 05/11/2014 Riparazione generatore da 9KVA carellato in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta MASCHIETTO ELETTROMECCANICA srl di Azzano Decimo (PN). Affidamento manutenzione aggiuntiva ed integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 761 del 02.10.2014 - CIG Z14110A714 |
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TECNICO | 05/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 866 del 05/11/2014 Scuola materna di Sesto Capoluogo: intervento di modifica/adeguamento degli impianti meccanici. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione saldo a favore della Ditta C & H SERVICE srl di Pordenone - CIG Z831072AF6. |
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TECNICO | 05/11/2014 |
TECNICO reg.gen. 864 del 05/11/2014 Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale della rete di illuminazione pubblica comunale. Redazione studio di fattibilità. Società E4F srl di Porcia (PN). Liquidazione fattura n. 26 del 14.10.2014 - CIG Z151038166. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 05/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 870 del 05/11/2014 Acquisto materiale vario di cancelleria tramite il portale acquistinrete.it. Affidamento fornitura alla Cancelleria Odorico di Ramuscello |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 05/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 868 del 05/11/2014 Delega all'A.S.S. N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile del Comune. Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto pari al 60% della quota dovuta. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 05/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 867 del 05/11/2014 Acconto spese postali anno 2014. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 05/11/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 865 del 05/11/2014 Acquisto toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali tramite il portale acquistinrete.pa. Affidamento fornitura alla ditta C2 srl di Cremona. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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