Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 705 del 10/09/2014 Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale - rimborso spese di trasferta al Segretario Comunale - periodo: da settembre a dicembre 2013.- |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 704 del 10/09/2014 Liquidazione indennità e rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente dal 15/07/2014 al 03/09/2014. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 703 del 10/09/2014 Servizio mensa - liquidazione quota c/ente - mesi: marzo 2014 (integrazione) - luglio ed agosto 2014.- |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 702 del 10/09/2014 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 30 del 31.08.2014 dell'Associazione Joseph Onlus di Montecchio Maggiore (VI). |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 701 del 10/09/2014 Liquidazione indennità di rischio e/o disagio - mese di agosto 2014.- |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 700 del 10/09/2014 Riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di agosto 2014. |
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| TECNICO | 09/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 698 del 09/09/2014 P.R.G.C. - Variante alla Norme Tecniche di Attuazione limitatamente all'art. 40. Conferimento incarico di redazione dei documenti tecnici necessari al pianificatore territoriale FLAVIO CAMATTA di Fontanafredda (PN) ed impegno di spesa - CIG Z3910B235F. |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 09/09/2014 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 699 del 09/09/2014 Impegno di spesa per partecipazione al seminario su: "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" organizzato dalla ditta H3 s.r.l. di Marcon attraverso la soc. Immedia Academy. |
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| TECNICO | 08/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 697 del 08/09/2014 Aggiornamento e revisione catastale immobile di proprietà comunale censito al F. 19, mappali 9 e 10, ai fini dell'alienazione dello stesso. Conferimento incarico al p.e LUCA MORASSUT di Sesto al Reghena (PN) dello Studio Tecnico Associato LV ed impegno di spesa - CIG ZC110AEECE |
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| TECNICO | 08/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 695 del 08/09/2014 Lavori di adeguamento dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti. Liquidazione Primo Certificato di Pagamento (SAL n. 1) a favore dell'Impresa EDILIZIA 2009 di San Stino di Livenza (VE) - CUP H69G10000020007 - CIG 56173976A5. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 08/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 696 del 08/09/2014 Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie - a.s. 2014/2015 - Impegno di spesa. |
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| POLIZIA LOCALE | 08/09/2014 |
POLIZIA LOCALE reg.gen. 694 del 08/09/2014 Liquidazione fattura n.172 del 16/08/2014 con relativa nota di accredito al Canile di Villotta srl per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani e gatti. Diarie Giugno - Luglio 2014. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 06/09/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 693 del 06/09/2014 Fornitura fogli e rilegature Registri di Stato Civile e liste di leva - Impegno di spesa. |
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| TECNICO | 05/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 692 del 05/09/2014 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - Impegno di spesa in favore dell'Impresa Odorico Deni - Giro Giorgio - Sovran Massimo & Fiorido Robertino s.n.c. di San Vito al Tagliamento - CIG ZF70F201C3 . |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 04/09/2014 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 691 del 04/09/2014 Rimborso somme anticipate dal 07/06/2014 al 04/08/2014. |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 04/09/2014 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 690 del 04/09/2014 Liquidazione fattura n. 598 del 31.8.2014 alla soc. Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per il servizio integrato rifiuti mese di agosto 2014. |
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| TECNICO | 03/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 689 del 03/09/2014 Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse. |
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| TECNICO | 03/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 687 del 03/09/2014 Acquisto materiale vario per manutenzione verde pubblico. Ditta Agraria Odorico snc di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura. |
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| TECNICO | 03/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 686 del 03/09/2014 Intervento di sostituzione del circolatore installato presso la centrale termica della scuola dell'infanzia di Ramuscello. Ditta Cofely Italia spa. Liquidazione fattura n. 0013022641 del 05.08.2014 - CIG Z0A105C6CB. |
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| TECNICO | 03/09/2014 |
TECNICO reg.gen. 684 del 03/09/2014 Intervento di sostituzione comando elettrotermico a corredo valvola di zona circuito riscaldamento/condizionamento primo piano Sede Municipale. Ditta Cofely Italia spa. Liquidazione fattura n. 0013023061 del 10.08.2014 - CIG ZF6105C6AC. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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