Comune di Sesto al Reghena

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO	78	05/02/2015	Vaccinazioni volontari protezione civile. Diritti dovuti all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale". Parziale impegno di spesa e liquidazione fattura n. A1/00/4183 del 31.12.2014.	TECNICO reg.gen. 78 del 05/02/2015 Vaccinazioni volontari protezione civile. Diritti dovuti all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale". Parziale impegno di spesa e liquidazione fattura n. A1/00/4183 del 31.12.2014.
TECNICO	77	05/02/2015	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201400030 del 14.11.2014 - CIG Z4C066B811	TECNICO reg.gen. 77 del 05/02/2015 Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201400030 del 14.11.2014 - CIG Z4C066B811
TECNICO	76	05/02/2015	Acquisto di materiale vario per manutenzione del verde pubblico. Ditta AGRARIA ODORICO snc di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario.	TECNICO reg.gen. 76 del 05/02/2015 Acquisto di materiale vario per manutenzione del verde pubblico. Ditta AGRARIA ODORICO snc di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario.
TECNICO	75	05/02/2015	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z3F0D5CD05.	TECNICO reg.gen. 75 del 05/02/2015 Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z3F0D5CD05.
TECNICO	73	05/02/2015	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201500013 del 02.01.2015 - CIG Z4C066B811	TECNICO reg.gen. 73 del 05/02/2015 Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201500013 del 02.01.2015 - CIG Z4C066B811
TECNICO	72	05/02/2015	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario.	TECNICO reg.gen. 72 del 05/02/2015 Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario.
TECNICO	71	05/02/2015	Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario.	TECNICO reg.gen. 71 del 05/02/2015 Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario.
TECNICO	70	05/02/2015	Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria e della Delegazione della frazione di Bagnarola, nonché della scuola dell'infanzia della frazione di Ramuscello - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201500011 del 02.01.2015 - n. D 201500012 del 02.01.2015 - D 201500014 del 02.01.2015 - CIG Z170DFEC67	TECNICO reg.gen. 70 del 05/02/2015 Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria e della Delegazione della frazione di Bagnarola, nonché della scuola dell'infanzia della frazione di Ramuscello - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. D 201500011 del 02.01.2015 - n. D 201500012 del 02.01.2015 - D 201500014 del 02.01.2015 - CIG Z170DFEC67
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	74	05/02/2015	Proroga fino al 31.03.2015 alla Ditta TE.MA UFFICIO srl di Udine del Servizio di noleggio "all in" di n. 8 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali e le scuole del Comune. CIG 21589630A1.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 74 del 05/02/2015 Proroga fino al 31.03.2015 alla Ditta TE.MA UFFICIO srl di Udine del Servizio di noleggio "all in" di n. 8 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali e le scuole del Comune. CIG 21589630A1.
POLIZIA LOCALE	69	05/02/2015	Liquidazione fattura n.17 del 22/01/2015 alla ditta Armeria Regina di Conegliano, per manutenzione armi e buffetteria.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 69 del 05/02/2015 Liquidazione fattura n.17 del 22/01/2015 alla ditta Armeria Regina di Conegliano, per manutenzione armi e buffetteria.
ECONOMICO - FINANZIARIO	79	05/02/2015	Impegno di spesa per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2015 con affidamento alla societa' Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 79 del 05/02/2015 Impegno di spesa per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2015 con affidamento alla societa' Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	67	04/02/2015	Liquidazione fattura all'Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione di S.Maria La Longa (UD) relativa alle rette di ricovero del sesto bimestre 2014 Sig.a C.A. CIG: Z660DC5C4A.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 67 del 04/02/2015 Liquidazione fattura all'Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione di S.Maria La Longa (UD) relativa alle rette di ricovero del sesto bimestre 2014 Sig.a C.A. CIG: Z660DC5C4A.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	65	04/02/2015	Fornitura volumi per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 2919-14 del 31.12.2014 al Centro Biblioteche Lovat di Villorba di Treviso - CIG Z9C118B176.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 65 del 04/02/2015 Fornitura volumi per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 2919-14 del 31.12.2014 al Centro Biblioteche Lovat di Villorba di Treviso - CIG Z9C118B176.
POLIZIA LOCALE	68	04/02/2015	Liquidazione fattura n.20 del 28/01/2015 alla ditta La Stimma srl di San Dona' di Piave, per acquisto segnaletica verticale.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 68 del 04/02/2015 Liquidazione fattura n.20 del 28/01/2015 alla ditta La Stimma srl di San Dona' di Piave, per acquisto segnaletica verticale.
SEGRETARIO COMUNALE	66	04/02/2015	Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int..- Liquidazione compenso anno 2014.	SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 66 del 04/02/2015 Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int..- Liquidazione compenso anno 2014.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	64	03/02/2015	Liquidazione alla Ditta TE.MA UFFICIO srl di Udine della fattura n. 6379/2014 relativa al servizio di noleggio di n. 8 fotocopiatori per gli uffici comunali e le scuole del Comune - mese di dicembre 2014. CIG N. 21589630A1.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 64 del 03/02/2015 Liquidazione alla Ditta TE.MA UFFICIO srl di Udine della fattura n. 6379/2014 relativa al servizio di noleggio di n. 8 fotocopiatori per gli uffici comunali e le scuole del Comune - mese di dicembre 2014. CIG N. 21589630A1.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	63	03/02/2015	Liquidazione fatture relative a rette di ospitalita' presso Istituti di ricovero.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 63 del 03/02/2015 Liquidazione fatture relative a rette di ospitalita' presso Istituti di ricovero.
TECNICO	62	02/02/2015	Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta SIMONATO & PIASENTIN snc di San Vito al Tagliamento (PN). Impegno di parte della spesa relativa al corrente esercizio finanziario - CIG Z44125E4F3.	TECNICO reg.gen. 62 del 02/02/2015 Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta SIMONATO & PIASENTIN snc di San Vito al Tagliamento (PN). Impegno di parte della spesa relativa al corrente esercizio finanziario - CIG Z44125E4F3.
TECNICO	60	02/02/2015	Manutenzione integrale per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso Palazzetto Burovich - Ditta RIAM ASCENSORI srl di Verona. Impegno di spesa riferito al primo semestre del corrente esercizio finanziario - CIG Z7303970B1.	TECNICO reg.gen. 60 del 02/02/2015 Manutenzione integrale per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso Palazzetto Burovich - Ditta RIAM ASCENSORI srl di Verona. Impegno di spesa riferito al primo semestre del corrente esercizio finanziario - CIG Z7303970B1.
TECNICO	59	02/02/2015	Manutenzione completa per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso la Sede Municipale - Ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de' Pecchi (MI). Impegno della spesa riferita al primo semestre del corrente esercizio finanziario - CIG ZD60F5E1ED.	TECNICO reg.gen. 59 del 02/02/2015 Manutenzione completa per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso la Sede Municipale - Ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de' Pecchi (MI). Impegno della spesa riferita al primo semestre del corrente esercizio finanziario - CIG ZD60F5E1ED.
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