Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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TECNICO | 11/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 204 del 11/03/2014 Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2014. Convenzione Consip spa - TotalErg spa di Roma. Impegno e liquidazione carte carburanti relative al mese di Febbraio 2014 - CIG 5133795DA4. |
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TECNICO | 11/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 203 del 11/03/2014 Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - Area sportivo/scolastica - Lavori di asfaltatura di Via Versiola. Incarico di progettazione successiva alla fase preliminare, direzione lavori, misura, contabilità e collaudo dei lavori all'ing. BRUNO BRUNI di Cordovado (PN). Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 910/2013. |
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TECNICO | 11/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 202 del 11/03/2014 Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - Area sportivo/scolastica - Lavori di asfaltatura di Via Versiola. Incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e di redazione del rilievo di Via Versiola al geom. RENI COASSIN di Sesto al Reghena (PN). Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 911/2013. |
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POLIZIA LOCALE | 11/03/2014 |
POLIZIA LOCALE reg.gen. 201 del 11/03/2014 Liquidazione avviso di pagamento relativo al 4 trimestre dell'anno 2013 al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione di Roma. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 197 del 10/03/2014 Integrazione impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria dalla Cancelleria Odorico di Ramuscello. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 195 del 10/03/2014 Liquidazione indennità e rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente dal 12/02/2014 al 05/03/2014. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 193 del 10/03/2014 Servizio mensa - liquidazione quota c/ente - mesi: gennaio 2014 (integrazione) e febbraio 2014.- |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 191 del 10/03/2014 Liquidazione compensi per gestione "carta famiglia" e "bonus energia elettrica" -anno 2012.- |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 190 del 10/03/2014 Liquidazione indennità di rischio e/o disagio - mese di febbraio 2014.- |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 189 del 10/03/2014 Riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di febbraio 2014.- |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 200 del 10/03/2014 Acquisto di materiale vario per manutenzione del verde pubblico. Ditta AGRARIA ODORICO snc di Sesto al Reghena (PN). Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 31/2014. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 199 del 10/03/2014 Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici e sanitari presso la palestra di Bagnarola e gli spogliatoi del campo di calcio di Bagnarola. Ditta Cofely Italia spa. Liquidazione fattura n. 0013007825 del 04.03.2014 - CIG Z150CE2E55. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 198 del 10/03/2014 Manutenzioni tratti di fognatura, tubazioni, vasche e pozzi neri. Ditta Eco-Service srl di Cordovado (PN). Liquidazione fattura n. 13/2014 del 31.01.2014 - CIG Z8C0D56A28. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 196 del 10/03/2014 Ascensore Palazzetto Burovich. Sostituzione lampada locale macchine. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura n. 22 del 19.02.2014 - CIG Z7303970B1. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 194 del 10/03/2014 Verifiche periodiche piattaforma elevatrice installata presso scuola media di Bagnarola - Ditta IMQ spa di Milano. Impegno di spesa riferito al corrente esercizio finanziario e contestuale liquidazione fattura n. 114004975 del 21.02.2014 - CIG ZF70E36A2D. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 192 del 10/03/2014 Lavori di manutenzione di alcune porzioni di pavimentazione in porfido nel centro storico del Capoluogo - Affidamento alla Ditta Stone Export srl di Madrano di Pergine Valsugana (TN) ed impegno di spesa - CIG Z070E36742 |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 188 del 10/03/2014 Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 29/2014. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 187 del 10/03/2014 Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse. |
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TECNICO | 10/03/2014 |
TECNICO reg.gen. 186 del 10/03/2014 Vaccinazioni volontari protezione civile. Diritti dovuti all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale". Liquidazione fattura n. A1/00/88 del 07.02.2014. |
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AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 07/03/2014 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 185 del 07/03/2014 Concessione sussidio economico straordinario. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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