Comune di Sesto al Reghena

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
POLIZIA LOCALE	877	21/10/2013	Liquidazione fattura n.11036 del 23/09/2013 alla ditta Cancelleria Odorico di Ramuscello.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 877 del 21/10/2013 Liquidazione fattura n.11036 del 23/09/2013 alla ditta Cancelleria Odorico di Ramuscello.
TECNICO	873	18/10/2013	Lavori di pavimentazione dell'area prospiciente il nuovo parcheggio ad uso di camper ed autobus collocato in Viale degli Olmi - Ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. di San Vito al Tagliamento, integrazione dell'impegno di spesa e liquidazione della fattura n° 1937 del 09.10.2013	TECNICO reg.gen. 873 del 18/10/2013 Lavori di pavimentazione dell'area prospiciente il nuovo parcheggio ad uso di camper ed autobus collocato in Viale degli Olmi - Ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. di San Vito al Tagliamento, integrazione dell'impegno di spesa e liquidazione della fattura n° 1937 del 09.10.2013
TECNICO	871	18/10/2013	Fornitura e messa a dimora di una siepe in gelsomino lungo la recinzione Ovest del centro di raccolta del Capoluogo - affidamento dei lavori alla Ditta Trevisan s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa	TECNICO reg.gen. 871 del 18/10/2013 Fornitura e messa a dimora di una siepe in gelsomino lungo la recinzione Ovest del centro di raccolta del Capoluogo - affidamento dei lavori alla Ditta Trevisan s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa
TECNICO	870	18/10/2013	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Ditta: Fabris Securitas s.r.l. di Porcia (PN) - Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 86 del 30.09.2013, quale III° acconto del I° anno di convenzione	TECNICO reg.gen. 870 del 18/10/2013 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Ditta: Fabris Securitas s.r.l. di Porcia (PN) - Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 86 del 30.09.2013, quale III° acconto del I° anno di convenzione
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	872	18/10/2013	Fornitura formulario adempimenti anticorruzione. Liquidazione e pagamento fattura n. 3538 dell'08.10.2013 alla Cel commerciale srl con sede legale in Pescara	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 872 del 18/10/2013 Fornitura formulario adempimenti anticorruzione. Liquidazione e pagamento fattura n. 3538 dell'08.10.2013 alla Cel commerciale srl con sede legale in Pescara
TECNICO	868	17/10/2013	Impegno di spesa per servizio di azionamento paratoie sul fiume Reghena e Rio Sebastianutto - anno 2013.	TECNICO reg.gen. 868 del 17/10/2013 Impegno di spesa per servizio di azionamento paratoie sul fiume Reghena e Rio Sebastianutto - anno 2013.
TECNICO	866	17/10/2013	Lavori di ripristino delle spire magnetiche, e di modifica-programmazione delle tariffe orarie a servizio del nuovo parcheggio ad uso di camper ed autobus ubicato in Viale degli Olmi - affidamento dei lavori alla Ditta Came NordEst s.r.l. di Fiumicello (UD) ed impegno di spesa	TECNICO reg.gen. 866 del 17/10/2013 Lavori di ripristino delle spire magnetiche, e di modifica-programmazione delle tariffe orarie a servizio del nuovo parcheggio ad uso di camper ed autobus ubicato in Viale degli Olmi - affidamento dei lavori alla Ditta Came NordEst s.r.l. di Fiumicello (UD) ed impegno di spesa
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	869	17/10/2013	Acquisto cartoncini e buste intestate. Affidamento fornitura alla ditta Myo di Torriana (TN) ed impegno di spesa	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 869 del 17/10/2013 Acquisto cartoncini e buste intestate. Affidamento fornitura alla ditta Myo di Torriana (TN) ed impegno di spesa
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	867	17/10/2013	Impegno di spesa per acquisto nastri stampanti ad aghi.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 867 del 17/10/2013 Impegno di spesa per acquisto nastri stampanti ad aghi.
TECNICO	865	16/10/2013	Acquisto di navette multibenna da collocare nei centri di raccolta comunali - L.R. 30/2007 a s.m.i., art. 3, commi 34, 35 e 36 - Affidamento della fornitura alla Ditta CM s.n.c. di Bonaveno A. & C. di Gorgo al Monticano (TV) ed impegno di spesa	TECNICO reg.gen. 865 del 16/10/2013 Acquisto di navette multibenna da collocare nei centri di raccolta comunali - L.R. 30/2007 a s.m.i., art. 3, commi 34, 35 e 36 - Affidamento della fornitura alla Ditta CM s.n.c. di Bonaveno A. & C. di Gorgo al Monticano (TV) ed impegno di spesa
TECNICO	864	16/10/2013	Acquisto di telo in pvc da installare nel container per i pneumatici collocato nel centro di raccolta del Capoluogo - L.R. 30/2007 a s.m.i., art. 3, commi 34, 35 e 36 - Affidamento della fornitura alla Ditta Marcolin Covering s.r.l. di Pordenone ed impegno di spesa	TECNICO reg.gen. 864 del 16/10/2013 Acquisto di telo in pvc da installare nel container per i pneumatici collocato nel centro di raccolta del Capoluogo - L.R. 30/2007 a s.m.i., art. 3, commi 34, 35 e 36 - Affidamento della fornitura alla Ditta Marcolin Covering s.r.l. di Pordenone ed impegno di spesa
TECNICO	863	16/10/2013	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica collocata presso gli edifici scolastici comunali - Ditta Ferralluminio s.n.c. di Battiston e Tonello di San Vito al Tagliamento, liquidazione della fattura n°115 del 30.09.2013	TECNICO reg.gen. 863 del 16/10/2013 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica collocata presso gli edifici scolastici comunali - Ditta Ferralluminio s.n.c. di Battiston e Tonello di San Vito al Tagliamento, liquidazione della fattura n°115 del 30.09.2013
TECNICO	862	16/10/2013	Lavori di installazione delle zanzariere presso la scuola materna del Capoluogo - Ditta Ferralluminio s.n.c. di Battiston e Tonello di San Vito al Tagliamento, liquidazione della fattura n°114 del 30.09.2013	TECNICO reg.gen. 862 del 16/10/2013 Lavori di installazione delle zanzariere presso la scuola materna del Capoluogo - Ditta Ferralluminio s.n.c. di Battiston e Tonello di San Vito al Tagliamento, liquidazione della fattura n°114 del 30.09.2013
TECNICO	861	16/10/2013	Noleggio di un trabattello metallico, da impiegare per le manutenzioni interne ai fabbricati - Ditta Ital Noleggi Services s.r.l. con sede in Concordia Sagittaria (VE), liquidazione della fattura n° 121 del 30.09.2013	TECNICO reg.gen. 861 del 16/10/2013 Noleggio di un trabattello metallico, da impiegare per le manutenzioni interne ai fabbricati - Ditta Ital Noleggi Services s.r.l. con sede in Concordia Sagittaria (VE), liquidazione della fattura n° 121 del 30.09.2013
TECNICO	860	16/10/2013	Acquisto di tubazioni in calcestruzzo armato vibrato e centrifugato per manutenzioni - Ditta F.lli MORO s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), liquidazione della fattura n° 299 del 30.09.2013	TECNICO reg.gen. 860 del 16/10/2013 Acquisto di tubazioni in calcestruzzo armato vibrato e centrifugato per manutenzioni - Ditta F.lli MORO s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), liquidazione della fattura n° 299 del 30.09.2013
TECNICO	858	16/10/2013	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta Commerciale Deber s.r.l. di Tavagnacco (UD), liquidazione della fattura n° 1027 del 30.09.2013	TECNICO reg.gen. 858 del 16/10/2013 Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta Commerciale Deber s.r.l. di Tavagnacco (UD), liquidazione della fattura n° 1027 del 30.09.2013
POLIZIA LOCALE	859	16/10/2013	Impegno di spesa per l'abbonamento ACI 2014. Accesso ai dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Aci di Roma.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 859 del 16/10/2013 Impegno di spesa per l'abbonamento ACI 2014. Accesso ai dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Aci di Roma.
TECNICO	856	14/10/2013	Servizio energia e oneri collegati. Ditta COFELY ITALIA spa di Padova. Approvazione conguaglio stagione 2012/2013, impegno della spesa per la liquidazione del saldo e contestuale liquidazione della relativa fattura.	TECNICO reg.gen. 856 del 14/10/2013 Servizio energia e oneri collegati. Ditta COFELY ITALIA spa di Padova. Approvazione conguaglio stagione 2012/2013, impegno della spesa per la liquidazione del saldo e contestuale liquidazione della relativa fattura.
TECNICO	853	14/10/2013	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola che comprende la costruzione della nuova scuola elementare - Secondo Stralcio. Collaudo dell'opera. Saldo dovuto all'Impresa Edilcoop Friuli soc.coop di Gemona del Friuli (UD). Liquidazione a favore del commissario liquidatore.	TECNICO reg.gen. 853 del 14/10/2013 Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola che comprende la costruzione della nuova scuola elementare - Secondo Stralcio. Collaudo dell'opera. Saldo dovuto all'Impresa Edilcoop Friuli soc.coop di Gemona del Friuli (UD). Liquidazione a favore del commissario liquidatore.
TECNICO	852	14/10/2013	Acquisto kit individuali per gruppo comunale volontari di protezione civile. Ditta FAE srl di Udine. Liquidazione fattura.	TECNICO reg.gen. 852 del 14/10/2013 Acquisto kit individuali per gruppo comunale volontari di protezione civile. Ditta FAE srl di Udine. Liquidazione fattura.
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