NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF 423;5;584;3.318,00;VIT STEFANO; ;Pagamento indennità di funzione mese di febbraio 2017.;07/03/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07/03/2017 1;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA; ;Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2016.;18/01/2017;6;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/01/2017 244;5;584;3.318,00;VIT STEFANO; ;Indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2017.;10/02/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10/02/2017 1;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA; ;Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2016.;18/01/2017;6;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/01/2017 244;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA; ;Indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2017.;10/02/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10/02/2017 1;5;584;3.318,00;VIT STEFANO; ;Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2016.;18/01/2017;6;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/01/2017 244;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA; ;Indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2017.;10/02/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10/02/2017 423;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA; ;Pagamento indennità di funzione mese di febbraio 2017.;07/03/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07/03/2017 244;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE; ;Indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2017.;10/02/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10/02/2017 423;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE; ;Pagamento indennità di funzione mese di febbraio 2017.;07/03/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07/03/2017 1;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA; ;Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2016.;18/01/2017;6;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/01/2017 1;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE; ;Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2016.;18/01/2017;6;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/01/2017 423;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA; ;Pagamento indennità di funzione mese di febbraio 2017.;07/03/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07/03/2017 423;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA; ;Pagamento indennità di funzione mese di febbraio 2017.;07/03/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07/03/2017 244;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA; ;Indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2017.;10/02/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10/02/2017 8;1;65;65;FIORERIA MARZIO - Montico S.N.C. di Montico Cristina &;Z5C1C968BO;SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 19/12/2016 COMPOSIZIONE FLOREALE PER CERIMONIA FUNEBRE CAV. ARRIGO GRUARIN;18/01/2017;15;0;823;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18/01/2017 147;1;3.821,26;3.821,26;GOBAT VANIA;ZA9186C89E;SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2017 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016 COMPRESO RIMBORSO FORFETARIO SPESE;25/01/2017;41;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;25/01/2017 146;1;850;850;GALANTE LORENZO;ZAF130CEB6;SALDO Fatt.n. 1A del 10/01/2017 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016;25/01/2017;42;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;25/01/2017 208;1;2.450,00;2.450,00;I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA; ;"Pagamento quota associativa anno 2017 al Club de ""I Borghi più belli d'Italia"".";07/02/2017;45;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;07/02/2017 508;1;82,76;82,76;P.S; ;CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 PER UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI VALVASONE ARZENE. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA MESE DI DICEMBRE 2016.;22/03/2017;68;0;880;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;22/03/2017 507;1;24,55;24,55;L.S.; ;CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 PER UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA MESE DI DICEMBRE 2016.;22/03/2017;68;0;880;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;22/03/2017 309;1;552,97;552,97;M.E.; ;CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - ANNO 2016.;20/02/2017;68;0;880;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;20/02/2017 506;1;133,86;133,86;DIPENDENTI COMUNALI; ;TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO: GENNAIO - MARZO 2017.;22/03/2017;68;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;22/03/2017 84;1;258,86;258,86;P.S.; ;CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI VALVASONE ARZENE. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA PERIODO: AGOSTO/NOVEMBRE 2016.;20/01/2017;68;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;20/01/2017 83;1;225,66;225,66;L.S.; ;CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA PERIODO: LUGLIO/NOVEMBRE 2016.;20/01/2017;68;0;798;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;20/01/2017 85;1;156,91;156,91;DIPENDENTI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2016.;20/01/2017;68;0;878;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;20/01/2017 365;1;200;200;A.N.U.S.C.A.;Z621D71694;Pagamento quota di partecipazione per la dipendente Glerean Miriam ai pomeriggi di studio per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale personale ufficio di stato civile e d'anagrafe.;21/02/2017;144;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;21/02/2017 171;1;1.183,40;1.183,40;FRIULI ANTINCENDI SRL;ZC51C4F540;SALDO Fatt.n. 379X16 del 23/12/2016 ACQUISTO CASSETTE DI MEDICAZIONE E PACCHETTI DI REINTEGRO DA COLLOCARE NEI FABBRICATI E NEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.;07/02/2017;147;0;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 174;1;1.230,85;1.230,85;FRIULI ANTINCENDI SRL;ZF11C60008;SALDO Fatt.n. 385X16 del 28/12/2016 ABBIGLIAMENTO PER SQUADRA OPERAI;07/02/2017;147;0;773;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;07/02/2017 176;1;1.647,00;1.647,00;FABRIS SECURITAS S.R.L.;Z1307ED27B;SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/12/2016 Affidamento incarico di RSPP per il quarto trimestre del 2016;07/02/2017;148;0;571;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/02/2017 372;1;125,53;125,53;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00287453 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693901 - 1 BIM 2017 - SCADENZA 01.03.2017.;22/02/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 373;1;61,8;61,8;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288962 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE FAX SEGRETERIA - 1 BIM 2017 - scadenza 01.03.17.;22/02/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 269;1;271,9;271,9;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372663 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;156;0;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 46;1;162,28;162,28;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;156;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 151;1;27,39;27,39;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001644/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI MUNICIPIO SEDE PERIODO III 2016;31/01/2017;156;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 47;1;81,33;81,33;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;156;0;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 466;1;286,58;286,58;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380590 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2017;21/03/2017;156;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 371;1;34,68;34,68;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00287453 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693901 - 1 BIM 2017 - SCADENZA 01.03.2017.;22/02/2017;156;0;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 349;1;134,2;134,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-2 del 27/01/2017 Assistenza tecnica hardware/software. Ticket n. 111 del 10/01/2017;21/02/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21/02/2017 140;1;397,74;397,74;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2016-73 del 29/12/2016 SERVIZIO TECNICO HARDWARE/SOFTWARE;25/01/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25/01/2017 139;1;1.171,20;1.171,20;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2016-65 del 27/12/2016 Rinnovo antivirus Webroot periodo 26/11/2016 - 25/11/2017;25/01/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25/01/2017 354;1;2.404,02;2.404,02;WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;ZB80AC1AEA;SALDO Fatt.n. 0052503276 del 24/01/2017 SISTEMA LEGGI D'ITALIA;21/02/2017;158;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;21/02/2017 192;1;348,7;348,7;MYO s.r.l.;Z811C3C696;SALDO Fatt.n. 2040/160035657 del 31/12/2016 CARTONCINI C/STAMPA E BUSTA;07/02/2017;160;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;07/02/2017 10;1;209,15;209,15;COLIBRI SYSTEM S.P.A.;ZEF1C488F4;SALDO Fatt.n. 2016V0310393 del 15/12/2016 Beni di consumo-materiale tecnico specialistico;18/01/2017;160;0;729;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 200;1;415,8;415,8;SOLUZIONE srl;ZCF1CFF6DF;SALDO Fatt.n. 209 del 02/02/2017 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE;07/02/2017;161;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;07/02/2017 123;1;387,74;387,74;JAFET sas di Jari Pasian & C.;Z0C1C8F6F6;SALDO Fatt.n. 59 del 20/12/2016 BANDIERE;24/01/2017;161;0;813;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/01/2017 452;3;120;192,31;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 MAGGIO/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 437 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 451;1;33,3;93,3;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 433 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 454;2;33,3;206,18;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CORRENTE POSTALE N. 12602595 SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 443 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 454;3;113,88;206,18;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 443 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 452;2;67,87;192,31;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO/DICEMBRE 2016 CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 437 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 452;1;5,44;192,31;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI GIUGNO/DICEMBRE 2016 CCP.N. 77037430 MAGGIO/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 437 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 454;1;60;206,18;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 443 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 451;2;60;93,3;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 433 DEL 10.03.2017.;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 453;1;85,31;85,31;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI; ;AGAMENTO SALDO COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 442 DEL 10.03.2017;10/03/2017;163;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;10/03/2017 418;1;875,06;875,06;FERESIN ELENA;ZF11BFEC07;SALDO Fatt.n. 4 E del 22/02/2017 Saldo per attivita' di recupero somme dovute da Auresa srl;27/02/2017;165;0;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/02/2017 202;1;1.459,12;1.459,12;FERESIN ELENA;ZF11BFEC07;SALDO Fatt.n. 1 E del 25/01/2017 ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA AL RECUPERO SOMME DOVUTE DA AURESA SRL;07/02/2017;165;0;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/02/2017 270;1;270,75;270,75;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372663 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;167;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 48;1;162,26;162,26;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;167;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 467;1;286,59;286,59;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380590 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2017;21/03/2017;167;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 152;1;27,4;27,4;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001644/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI MUNICIPIO SEDE PERIODO III 2016;31/01/2017;167;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 374;1;57,86;57,86;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00287453 del 06/12/2016 traffico telefonico ottobre - novembre 2016 LINEA 0434.693901 - 1 BIM 2017 - scadenza 01.03.2017;22/02/2017;167;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 49;1;81,35;81,35;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;167;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 375;1;81,49;81,49;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00287453 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE ufficio ragioneria 0434.693901 - 1 BIM 2017;22/02/2017;167;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 133;1;946,5;946,5;CENTRO STUDI ENTI LOCALI Srl;ZD818DAE5D;SALDO Fatt.n. 552/AE del 31/12/2016 SERVIZI FISCALI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016;25/01/2017;171;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25/01/2017 209;1;210;210;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somme anticipate.;07/02/2017;180;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;07/02/2017 149;1;632,77;632,77;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO; ;Rimborso spese sottocommissione elettorale circondariale al Comune di San Vito al Tagliamento per l'anno 2016.;25/01/2017;181;0;806;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25/01/2017 195;1;64;64;LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO & C. snc;Z481C58CDE;SALDO Fatt.n. 116-16EL del 31/12/2016 NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI;07/02/2017;202;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;07/02/2017 196;1;246;246;EDITRICE S.E.P.E.L.;ZAF1C8AC42;SALDO Fatt.n. 2/184 del 25/01/2017 ABBONAMENTO ANNO 2017;07/02/2017;202;0;815;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/02/2017 257;1;915;915;MEDIAGRAPHIC SRL;ZB01C7FE01;SALDO Fatt.n. 0080 del 02/02/2017 Pubblicazione avviso di gara per la realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di;16/02/2017;204;0;810;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;16/02/2017 406;1;1.459,12;1.459,12;FERESIN ELENA;Z751D1542C;SALDO Fatt.n. 3 E del 08/02/2017 INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLO SGOMBERO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO BARCHESSA GRANDE, IN GESTIONE AD ALMA SRL - I° ACCONTO;27/02/2017;235;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;27/02/2017 201;1;317,2;317,2;STUDIO LEGALE AVV. SILVIA QUERINI;ZEE1CC7F14;SALDO Fatt.n. 01/E del 30/01/2017 VERTENZA STRAGIUDIZIALE CON I SIGG.RI BIGAI GIANPAOLO E MARTIN LAURA IN PUNTO 'RECUPERO DELLE SPESE RESIDENZIALI SOSTENUTE E SOSTENENDE IN FAVORE DEI MINORI BIGAI SIRIA E BIGAI ERIK PRESSO LA COMUNITA;07/02/2017;236;0;916;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;07/02/2017 198;1;6.412,06;6.412,06;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z6019FD8BD;SALDO Fatt.n. 24 del 19/01/2017 SERVIZI DI CANILE-GATTILE SETTEMBRE/DICEMBRE 2016;07/02/2017;242;0;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/02/2017 213;1;2.355,15;2.355,15;A.S.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE;Z711C607B1;SALDO Fatt.n. 2017-A6/00/6 del 01/02/2017 PRESTAZIONI VETERINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DEL CANILE CONTUMACIALE DI VILLOTTA, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 - OTTOBRE 2016. DETERMINAZIONE N.1135 DEL 06/12/2016, CIG. Z711C607B1.;07/02/2017;242;0;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/02/2017 355;1;24;24;A.S.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE;ZB71C6C81A;Pagamento nota di addebito n.11/36 del 02/02/2017 all'A.A.S.n.5 Friuli Occidentale di Pordenone, per applicazione numero tre microchip.;21/02/2017;243;0;779;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;21/02/2017 12;1;1.325,98;1.325,98;A.N.C.I. REGIONE F.V.G.; ;Pagamento quota regionale A.N.C.I. F.V.G. per l'anno 2017.;18/01/2017;245;0;877;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;18/01/2017 167;1;73,57;73,57;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001645/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO III 2016;31/01/2017;258;0;493;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 553;1;80,03;80,03;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 7013 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016;27/03/2017;258;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 68;1;3,37;3,37;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;ACCONTO Fatt.n. 5750367889 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;258;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 5;1;140;140;VODAFONE ITALIA S.p..A.;ZDE1851AC0;SALDO Fatt.n. 1604392309 del 28/12/2016 RICARICA SIM;18/01/2017;258;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/01/2017 402;1;64,9;64,9;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287941 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2017;22/02/2017;258;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 483;1;51,45;51,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750383620 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2017;21/03/2017;258;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 554;1;4,23;4,23;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 7013 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016;27/03/2017;258;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 69;1;63,63;63,63;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750367889 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;258;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 295;1;64,25;64,25;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750374548 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;258;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 444;1;10;10;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somma anticipata dal dipendente Tonin Danilo per l'acquisto di materiale per l'installazione di antenna ad uso protezione civile c/o la scuola elementare di Bagnarola.;07/03/2017;259;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;07/03/2017 417;1;298,8;298,8;MAC SYSTEM S.R.L.;Z691D3C17F;SALDO Fatt.n. 1PA del 17/02/2017 INSTALLAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA, AD USO PROTEZIONE CIVILE;27/02/2017;259;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 173;1;1.236,26;1.236,26;FRIULI ANTINCENDI SRL;ZF11C60008;ACCONTO Fatt.n. 385X16 del 28/12/2016 ABBIGLIAMENTO PER SQUADRA OPERAI;07/02/2017;290;0;772;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;07/02/2017 141;1;2.411,72;2.411,72;SOVRAN DENIS;ZF30E7FFB3;SALDO Fatt.n. 1 del 22/12/2016 Saldo prestazioni relative all'esecuzione di tipi frazionamento, tipi mappale e Docfa su immobili e pertinenze relativi al Centro Sociale Polifunzionale di Ramuscello (Incarico n.ro 3660 26/03/2014);25/01/2017;295;0;407;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25/01/2017 142;1;2.818,20;2.818,20;SOVRAN DENIS;Z231A4890F;"SALDO Fatt.n. 2 del 22/12/2016 Materializzazione confini catastali relativi a fabbricati e terreni ubicati a ridotto delle aree di proprieta comunale denominate ""Fontana del Venchiaredo"". CIG Z231A4890F";25/01/2017;295;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25/01/2017 185;1;1.525,00;1.525,00;STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.;Z991CADD0A;SALDO Fatt.n. 388/FE/2016 del 30/12/2016 RICOGNIZIONE CESPITI;07/02/2017;295;0;881;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/02/2017 15;1;2.440,00;2.440,00;STUDIO ASSOCIATO SYNT S.N.C.;Z631A487AE;"SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 15/12/2016 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DI ALCUNI BRANI DI INTONACO PRESSO IL VESTIBOLO DELL'ABBAZIA E DA ""SALA DELLE UDIENZE"" REDAZIONE ANALISI SITUAZIONE,PEOGETTO DI INTERVENTO E D.L. CONFERIMENTO INCAR";18/01/2017;295;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18/01/2017 21;1;176,68;176,68;MORANDIN CONTRACT SRL;Z541BAC71A;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 19/12/2016 ACQUISTO BARRIERE ASSORBENTI GALLEGGIANTI PER RECUPERO IDROCARBURI LUNGO I CORSI D'ACQUA.;18/01/2017;300;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 350;1;1.047,76;1.047,76;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z9D16DBC0F;SALDO Fatt.n. PA-2017-3 del 27/01/2017 Noleggio multifunzione ricoh presso Ufficio Tecnico - 2 SEM 2017;21/02/2017;302;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;21/02/2017 351;1;1.877,77;1.877,77;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z9616D2233;SALDO Fatt.n. PA-2017-4 del 27/01/2017 Noleggio apparecchiature hardware - 2 SEM 2016;21/02/2017;302;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;21/02/2017 259;1;30;30;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE; ;Liquidazione diritti dovuti all'Anac per il 4 trimestre 2016 - lavori di sistemazione ed adeguamento di un incrocio in frazione Marignana lungo la S.P. 42.;16/02/2017;303;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;16/02/2017 377;1;70,72;70,72;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00288849 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693902 - 1 BIM 2017 - SCADENZA 01.03.2017.;22/02/2017;304;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 468;1;286,59;286,59;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750380590 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2017;21/03/2017;304;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 3;1;150;150;VODAFONE ITALIA S.p..A.;ZDE1851AC0;ACCONTO Fatt.n. 1604392309 del 28/12/2016 RICARICA SIM;18/01/2017;304;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/01/2017 55;1;81,41;81,41;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;304;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 376;1;10,29;10,29;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;SALDO Fatt.n. 8D00287453 del 06/12/2016 traffico telefonico ottobre - novembre 2016 ufficio tecnico LINEA 0434.693901 - 1 BIM 2017;22/02/2017;304;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 153;1;27,39;27,39;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001644/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI MUNICIPIO SEDE PERIODO III 2016;31/01/2017;304;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 54;1;162,19;162,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366397 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA CASTELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;304;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 378;1;67,34;67,34;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00288849 del 06/12/2016 abbonamento ufficio tecnico LINEA 0434.693902 - 1 BIM 2017;22/02/2017;304;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 271;1;269,59;269,59;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372663 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;304;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 455;1;600;600;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Emissione mandato a favore dell'Economo comunale.;16/03/2017;305;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;16/03/2017 345;1;809,87;809,87;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00065353 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2017;21/02/2017;305;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;21/02/2017 179;1;502,9;502,9;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00061486 del 31/12/2016 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016;07/02/2017;305;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/02/2017 414;1;175,22;175,22;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE;27/02/2017;307;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;27/02/2017 416;1;68,32;68,32;PORTOGRUARO GOMME SRL;ZD71D201A8;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 06/02/2017 Riparazione pneumatico macchina operatrice terna targata PN AE207;27/02/2017;307;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;27/02/2017 177;1;612,22;612,22;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 28PA del 30/12/2016 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;07/02/2017;307;0;885;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/02/2017 264;1;532;532;INAIL - SETTORE RICERCA,CERTIFICAZIONE E VERIFICA; ;Versamento diritti all'INAIL (ex ISPESL) per Nuova scuola elementare di Bagnarola: impianto di riscaldamento ad acqua calda (186,00 HH787482 EP - 346,00 HH787483 VI - IMPIANTO VIA SANTA LUCIA 1 SESTO AL REGHENA 12/400047/PN);16/02/2017;317;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;16/02/2017 6;1;122;122;Enel Distribuzione Spa; ;SALDO Fatt.n. 0000916900008057 del 21/12/2016 IMPORTO SPOSTAMENTO BT;18/01/2017;317;0;803;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;9;Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici;18/01/2017 353;1;143,74;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700011 del 02/01/2017 Canone fornitura Connettività Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 attivata presso:;21/02/2017;320;0;836;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/02/2017 353;3;216,94;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700012 del 02/01/2017 Canone fornitura Connettività Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 attivata presso:;21/02/2017;320;0;836;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/02/2017 352;1;531,7;531,7;ST WI-NET S.r.l.;Z4C066B811;SALDO Fatt.n. D 201700010 del 02/01/2017 UD: Canone fornitura Connettività Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017.;21/02/2017;320;0;835;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/02/2017 353;2;143,74;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700013 del 02/01/2017 Canone fornitura Connettivita' Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 attivata presso: DELEGAZIONE DI BAGNAROLA;21/02/2017;320;0;836;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/02/2017 445;1;154,94;154,94;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somme anticipate dal Servizio Sociale dei Comuni per l'acquisto di marche da bollo per la pratica di amministratore di sostegno per M. S.;07/03/2017;370;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/03/2017 136;1;891,6;891,6;SIMI SAS di Paolo Cioni e C.;ZB21C1D7E9;SALDO Fatt.n. 000025/PA del 16/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI SIMI;25/01/2017;371;0;726;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;25/01/2017 137;1;440;440;A.N.U.S.C.A.;Z3C1C422C8;Pagamento quota associativa per l'anno 2017 all'A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe).;25/01/2017;372;0;727;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;25/01/2017 379;1;156,25;156,25;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00288849 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693902 - 1 BIM 2017;22/02/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 272;1;343,77;343,77;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372549 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;373;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 380;1;85,16;85,16;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287220 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE LINEA ASCOT 3 ISDN SESTO - 1 BIM 2017;22/02/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 472;1;234,9;234,9;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750381966 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 56;2;280,34;379,65;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366345 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ANAGRAFE - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;373;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 56;1;98,31;379,65;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750367673 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;373;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 469;1;390,04;390,04;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380313 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - GENNAIO 2017;21/03/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 154;1;33,9;33,9;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001650/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI PALAZZO BUROVICH PERIODO III 2016;31/01/2017;373;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 381;1;85,16;85,16;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287279 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE LINEA ASCOT 3 ISDN BAGNAROLA - 1 BIM 2017;22/02/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 382;1;174,8;174,8;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00289245 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE DELEGAZIONE BAGNAROLA - 1 BIM 2017;22/02/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 275;1;158,03;158,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750373984 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2017;17/02/2017;373;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 36;1;23,18;23,18;MAGGIOLI SPA;Z5D18507AB;SALDO Fatt.n. 0002148799 del 16/12/2016 RILEGATURA LISTE DI LEVA;18/01/2017;376;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;18/01/2017 131;2;513,66;1.004,71;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 001332/PA del 31/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI DICEMBRE 2016;25/01/2017;377;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;25/01/2017 544;2;491,05;982,1;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 000170/PA del 28/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI FEBBRAIO 2017;27/03/2017;377;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;27/03/2017 544;1;491,05;982,1;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 000060/PA del 31/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI GENNAIO 2017;27/03/2017;377;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;27/03/2017 131;1;491,05;1.004,71;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 001206/PA del 30/11/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI NOVEMBRE 2016;25/01/2017;377;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;25/01/2017 561;1;9.150,00;9.150,00;BOXXAPPS SRL;Z891B43E00;SALDO Fatt.n. 1/170095 del 08/03/2017 CONVENZIONE PER I SEGUENTI SERVIZI: X-STORAGE 1,X-LOG, X-COR PER L'ANNO 2017;27/03/2017;378;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;27/03/2017 215;1;278,24;278,24;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;ZF21C4686D;SALDO Fatt.n. PA-2017-5 del 27/01/2017 Servizio di noleggio personal computer;07/02/2017;378;0;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;07/02/2017 37;1;622,2;622,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;ZE41C4B121;SALDO Fatt.n. PA-2016-72 del 28/12/2016 CANONE NOLEGGIO PC UFFICIO POLIZIA LOCALE PERIODO 15.12.2016 - 14.12.2017;18/01/2017;378;0;749;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;18/01/2017 144;1;1.810,50;1.810,50;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z1517B6AE5;SALDO Fatt.n. PA-2016-68 del 28/12/2016 NOLEGGIO PC PERIODO 29.12.2016 - 28.12.2017;25/01/2017;378;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;25/01/2017 434;1;132,08;132,08;MAGGIOLI SPA;ZAF1C8AC42;SALDO Fatt.n. 0002105562 del 17/02/2017 RINNOVO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI - PDF;07/03/2017;379;0;816;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;07/03/2017 210;1;47,97;47,97;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somme anticipate.;07/02/2017;379;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;07/02/2017 487;1;2.600,00;2.600,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;450;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 492;1;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 22;1;2.600,00;2.600,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 0013036592 del 21/12/2016 CONTRATTO FORNITURA CALORE SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;18/01/2017;450;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18/01/2017 550;2;423,68;572,32;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 22346 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016;27/03/2017;469;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 550;1;150,64;572,32;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 22346 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016.;27/03/2017;469;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 473;1;356,79;356,79;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750381436 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;469;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 50;1;206,51;206,51;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;SALDO Fatt.n. 5750367147 del 12/12/2016;19/01/2017;469;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 279;1;62,8;62,8;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750373687 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;469;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 390;1;113,22;113,22;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288953 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE LINEA ASCENSORE BUROVICH - 1 BIM 2017;22/02/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 389;1;72,09;72,09;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288528 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO BAGNAROLA - 1 BIM 2017;22/02/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 388;1;84,01;84,01;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00289096 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO P.ZZA CASTELLO - 1 BIM 2017;22/02/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 278;1;148,43;148,43;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750373687 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;469;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 280;1;25,63;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 51;3;34,84;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 474;6;117,11;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 51;6;102,08;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 280;5;86,77;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 52;1;48,25;204,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 474;5;66,15;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PILA RISO - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 159;1;62,49;62,49;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001652/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI AREA CAMPER PERIODO III 2016;31/01/2017;470;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 551;1;50,32;50,32;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 14376 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016;27/03/2017;470;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 51;4;34,35;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACCONTO CENTRO SOCIALE BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 474;4;66,14;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 552;1;149,64;149,64;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 14376 del 16/01/2017 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016.;27/03/2017;470;0;906;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 280;7;202,31;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 51;2;26,08;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 52;2;156,84;204,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 474;3;48,46;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 280;3;46,98;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 280;2;32,78;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SICIALE VERSIOLA MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 280;4;62,46;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 157;1;61,6;61,6;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001648/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI TORRE PORTA I^ SEDE PRO SESTO PERIODO III 2016;31/01/2017;470;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 51;5;39,47;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 474;7;224,72;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 158;1;62,58;62,58;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001647/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PERIODO III 2016;31/01/2017;470;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 280;6;111,61;564,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372865 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO MESE DI DICENBRE 2016;17/02/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 474;2;40,42;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCOALE VERSIOLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 474;1;23,19;585,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750380985 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO - GENNAIO 2017.;21/03/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 51;1;19,31;255,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366650 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PILA RISO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;470;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 282;1;66,78;66,78;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;"SALDO Fatt.n. 5750374400 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI DICEMBRE 2016";17/02/2017;471;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 53;1;80,87;80,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;SALDO Fatt.n. 5750367783 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;471;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 281;1;16,18;16,18;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;"ACCONTO Fatt.n. 5750374400 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI DICEMBRE 2016";17/02/2017;471;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 160;1;65,67;65,67;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;"SALDO Fatt.n. 001649/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO III 2016";31/01/2017;471;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 475;1;90,13;90,13;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750382989 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA VIA GIOTTO - GENNAIO 2017;21/03/2017;471;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 556;1;238,36;238,36;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;"SALDO FATTURA N. 6933 DEL 16.01.2017 FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016.";27/03/2017;471;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 484;1;155,27;155,27;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750382478 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2017;21/03/2017;476;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 247;1;490,72;490,72;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 1490109 del 15/12/2016 METANO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016;16/02/2017;476;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16/02/2017 71;1;57,73;57,73;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;SALDO Fatt.n. 5750367530 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;476;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 293;1;130,52;130,52;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;SALDO Fatt.n. 5750374112 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;476;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 70;1;62,49;62,49;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750367530 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;476;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 370;1;580,29;580,29;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 1186 del 13/01/2017 15351370000228 - VIA JULIA CONCORDIA 27 33079 SESTO AL REGHENA PN;22/02/2017;476;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/02/2017 168;1;165,62;165,62;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001643/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI CENTRO ANZIANI PERIODO III 2016;31/01/2017;476;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 555;1;37,05;37,05;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 124568 del 15/02/2017 FORNITURA GAS METANO PRESSO CENTRO ANZIANI VIA JULIA CONCORDIA 27.;27/03/2017;476;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 557;1;700;700;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 124568 del 15/02/2017 FORNITURA GAS METANO PRESSO CENTRO ANZIANI VIA JULIA CONCORDIA 27;27/03/2017;476;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/03/2017 412;6;120,12;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630090 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 138;1;186,18;186,18;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;ZD413F5BAE;SALDO Fatt.n. 206/2016 del 31/12/2016 FATT DIFF ELETT;25/01/2017;478;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/01/2017 405;1;341,44;341,44;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z361CAE1BB;SALDO Fatt.n. 5/2017 del 31/01/2017 FATT DIFF ELETT;27/02/2017;478;0;882;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 412;3;31,29;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630092 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 412;2;17,17;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630094 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 189;1;250,76;250,76;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1116632064 del 15/12/2016 MATERIALE ELETTRICO;07/02/2017;478;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 252;1;65,75;65,75;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;ACCONTO Fatt.n. 10A del 31/12/2016 MANUTENZIONI AUDITORIUM BUROVICH E DON BOSCO;16/02/2017;478;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 188;1;40,97;40,97;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1116632206 del 31/12/2016 MATERIALE ELETTRICO;07/02/2017;478;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 412;4;53,46;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630089 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 412;1;2,1;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630093 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 412;7;182,66;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630091 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 412;5;80,78;486,58;MARCHIOL S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1117630095 del 31/01/2017 MATERIALE ELETTRICO;27/02/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/02/2017 253;1;43,96;43,96;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;SALDO Fatt.n. 10A del 31/12/2016 MANUTENZIONI AUDITORIUM BUROVICH E DON BOSCO;16/02/2017;478;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 18;1;159,6;159,6;IMQ S.p.A.;Z071C0B4B4;SALDO Fatt.n. 11632035 del 09/12/2016 Collaudo/Verifica impianto elevatore;18/01/2017;479;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/01/2017 187;1;994,28;994,28;OTIS SERVIZI S.R.L.;ZD60F5E1ED;SALDO Fatt.n. 3FO17039662 del 10/01/2017 Competenze Servizi di Manutenzione periodo01.01.2017 - 30.06.2017.;07/02/2017;479;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07/02/2017 14;1;8,8;8,8;RIAM ASCENSORI SRL;Z961C67D84;SALDO Fatt.n. 647 del 12/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO PALAZZO BUROVICH;18/01/2017;479;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/01/2017 13;1;468;468;RIAM ASCENSORI SRL;Z961C67D84;ACCONTO Fatt.n. 647 del 12/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO PALAZZO BUROVICH;18/01/2017;479;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/01/2017 433;1;810;810;IREDEEM SPA;Z461C03689;SALDO Fatt.n. 904 del 31/12/2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI A TOTEM ESTERNI E DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO ED ASSICURAZIONE DEGLI STESSI;07/03/2017;485;0;693;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;07/03/2017 431;1;178,2;178,2;IREDEEM SPA;Z461C03689;ACCONTO Fatt.n. 904 del 31/12/2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI A TOTEM ESTERNI E DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO ED ASSICURAZIONE DEGLI STESSI;07/03/2017;485;0;776;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;07/03/2017 112;1;108,5;108,5;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.; ;Pagamento 4^ rata anno 2017 - spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo 1.6.2016 - 31.5.2017.;24/01/2017;509;0;418;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;24/01/2017 461;1;108,5;108,5;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.; ;Spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo 1.6.2016 - 31.5.2017. Pagamento 5 rata bimestrale.;16/03/2017;509;0;418;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;16/03/2017 172;1;448,08;448,08;BADALIG RODOLFO;ZB10706385;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 30/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI;07/02/2017;516;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07/02/2017 446;1;878,03;878,03;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;ACCONTO Fatt.n. 9A del 31/12/2016 MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI;07/03/2017;516;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/03/2017 115;2;2.074,00;2.874,00;M2L srls;Z8B1B22D16;SALDO Fatt.n. FATTPA 43_16 del 22/12/2016 FORNITURA SOFTWARE KARTO DESKTOP CAD GIS FULL;24/01/2017;680;0;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;24/01/2017 115;1;800;2.874,00;M2L srls;Z8B1B22D16;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_16 del 22/12/2016 FORNITURA SOFTWARE KARTO DESKTOP CAD GIS FULL;24/01/2017;680;0;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;24/01/2017 403;1;377,21;377,21;EGAF EDIZIONI SRL;Z9D1C8AD4A;SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 545 0 del 19/12/2016 ABBONAMENTO A PRONTUARI E RIVISTE DI POLIZIA LOCALE;27/02/2017;723;0;817;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;27/02/2017 385;1;129,42;129,42;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287653 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE COLLEGAMENTO AL PRA - 1 BIM 2017;22/02/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 274;1;265,21;265,21;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372549 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;724;0;641;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 470;1;390,03;390,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380313 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - GENNAIO 2017;21/03/2017;724;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 273;1;88,19;88,19;EDISON ENERGIA S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 5750372549 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;724;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 155;1;33,9;33,9;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001650/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI PALAZZO BUROVICH PERIODO III 2016;31/01/2017;724;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 384;1;34,43;34,43;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00289200 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693903 - 1 BIM 2017;22/02/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 245;1;77,43;77,43;VODAFONE ITALIA S.p..A.;Z4914851C5;ACCONTO Fatt.n. AH01302434 del 25/01/2017 NOLEGGIO TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 25 NOVEMBRE 2016 AL 19 GENNAIO 2017;16/02/2017;724;0;751;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;16/02/2017 246;1;39,71;39,71;VODAFONE ITALIA S.p..A.;Z4914851C5;SALDO Fatt.n. AH01302434 del 25/01/2017 NOLEGGIO TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 25 NOVEMBRE 2016 AL 19 GENNAIO 2017;16/02/2017;724;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;16/02/2017 4;1;150;150;VODAFONE ITALIA S.p..A.;ZDE1851AC0;ACCONTO Fatt.n. 1604392309 del 28/12/2016 RICARICA SIM;18/01/2017;724;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/01/2017 383;1;120,59;120,59;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288849 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693902 - 1 BIM 2017;22/02/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 57;1;280,34;280,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366345 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;724;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 127;1;790;790;CANCELLERIA ODORICO DI G.E S. & C.SNC;Z401C25128;SALDO Fatt.n. 16262 del 31/12/2016 CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE;25/01/2017;725;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;25/01/2017 214;1;1.190,42;1.190,42;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE; ;PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.;07/02/2017;730;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;07/02/2017 145;1;6,23;6,23;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA; ;SALDO Fatt.n. 0000000672 del 19/01/2017 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA DICEMBRE 2016;25/01/2017;730;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25/01/2017 45;1;42,88;42,88;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA; ;SALDO Fatt.n. 0000030769 del 16/12/2016 CONSAULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016;18/01/2017;730;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18/01/2017 182;1;12,03;12,03;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00061486 del 31/12/2016 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016;07/02/2017;735;0;764;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/02/2017 346;1;104,23;104,23;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00065353 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2017;21/02/2017;735;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;21/02/2017 180;1;109,19;109,19;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00061486 del 31/12/2016 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016;07/02/2017;735;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/02/2017 415;1;13,01;13,01;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE;27/02/2017;736;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;27/02/2017 347;1;155,74;155,74;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00065353 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2017;21/02/2017;737;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;21/02/2017 183;1;94,73;94,73;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00061486 del 31/12/2016 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016;07/02/2017;737;0;765;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/02/2017 211;1;14,3;14,3;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somme anticipate.;07/02/2017;855;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;07/02/2017 449;1;159,6;159,6;VENTURI BRUNO;ZA31D20F18;ACCONTO Fatt.n. 2/7 del 17/02/2017 ACQUISTO CASSETTE IN LEGNO PER GIORNATA ECOLOGICA 2017;07/03/2017;855;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/03/2017 493;1;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;856;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 23;1;1.600,00;1.600,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 0013036592 del 21/12/2016 CONTRATTO FORNITURA CALORE SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;18/01/2017;856;0;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18/01/2017 488;1;1.600,00;1.600,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;856;0;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 59;1;15,41;15,41;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;SALDO Fatt.n. 5750367108 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;858;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 58;1;194,42;194,42;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750367108 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;858;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 476;1;260,41;260,41;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750381805 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO - GENNAIO 2017;21/03/2017;858;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 392;1;61,76;61,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287520 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLLO - 1 BIM 2017;22/02/2017;858;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 283;1;225,02;225,02;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;SALDO Fatt.n. 5750373573 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;858;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 391;1;18,82;18,82;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00287520 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLLO - 1 BIM 2017;22/02/2017;858;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 134;1;230;230;CASSAN LUIGINO;Z0F1C5A7AA;SALDO Fatt.n. 2 del 28/12/2016 Intervento di riparazione lavatrice Indesit effettuato su vostro incarico preso la Scuola dell'Infanzia di Ramuscello. Determinazione 1137 del 06.12.2016;25/01/2017;862;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;25/01/2017 489;1;4.800,00;4.800,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;911;0;601;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 24;1;7.100,00;7.100,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 0013036592 del 21/12/2016 CONTRATTO FORNITURA CALORE SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;18/01/2017;911;0;601;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18/01/2017 494;1;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;911;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 164;1;154,98;154,98;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001653/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI USO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;912;0;492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 286;1;86,3;86,3;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372631 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;912;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 394;1;61,75;61,75;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288744 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA - 1 BIM 2017;22/02/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 393;1;19,9;19,9;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00288744 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA - 1 BIM 2017;22/02/2017;912;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 162;1;308,89;308,89;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001654/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;912;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 284;1;319,12;319,12;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750372631 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;912;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 477;2;666,94;984,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750380450 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 395;1;19,8;19,8;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00287918 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO - 1 BIM 2017;22/02/2017;912;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 163;1;12,46;12,46;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001653/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI USO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;912;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 161;1;346,02;346,02;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001654/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;912;0;492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 396;1;61,76;61,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287918 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO - 1 BIM 2017;22/02/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 60;1;961,57;961,57;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;SALDO Fatt.n. 5750366286 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2016 (SESTO EURO 339,50+BAGNAROLA EURO 621,07).;19/01/2017;912;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 285;1;450,9;450,9;EDISON ENERGIA S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 5750372631 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;912;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 477;1;318,15;984,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750380450 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO - GENNAIO 2017;21/03/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 411;1;117,12;117,12;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z4A1B42141;SALDO Fatt.n. 439 del 27/01/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SESTO CAPOLUOGO;27/02/2017;925;0;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/02/2017 407;1;281,6;281,6;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z46030E2F1;SALDO Fatt.n. 428 del 27/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA ELEMENTARE DI SESTO CAPOLUOGO - 1 SEMESTRE 2017;27/02/2017;925;0;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/02/2017 358;1;77,58;77,58;PRYSMA s.r.l.;Z2F1CB3525;"SALDO Fatt.n. PA-17 del 31/01/2017 Dotazione aula informatica scuola secondaria I grado ""E. Fermi"" di Bagnarola";21/02/2017;990;0;921;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;21/02/2017 25;1;2.600,00;2.600,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 0013036592 del 21/12/2016 CONTRATTO FORNITURA CALORE SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;18/01/2017;991;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18/01/2017 495;1;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;991;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 490;1;2.300,00;2.300,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;991;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 61;1;721,22;721,22;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;SALDO Fatt.n. 5750366404 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;992;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 398;1;61,19;61,19;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00288854 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE FAX SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2017;22/02/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 287;1;71,97;71,97;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;ACCONTO Fatt.n. 5750372821 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;992;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 399;1;16,09;16,09;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00287206 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2017;22/02/2017;992;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 397;1;19,03;19,03;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00288854 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE FAX SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2017;22/02/2017;992;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 400;1;61,76;61,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287206 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2017;22/02/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 288;1;532,59;532,59;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372821 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;992;0;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 478;1;645,86;645,86;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750380868 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2017;21/03/2017;992;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 401;1;122,73;122,73;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00287685 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2017;22/02/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 408;1;140,3;140,3;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z46030E2F1;SALDO Fatt.n. 429 del 27/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA - 1 SEMESTRE 2017;27/02/2017;995;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/02/2017 35;1;4.177,98;4.177,98;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 90 del 23/12/2016 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016;18/01/2017;1080;0;902;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;18/01/2017 364;1;12.894,16;12.894,16;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017;21/02/2017;1080;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;21/02/2017 34;1;6.996,32;6.996,32;CITY SERVICE SRL;6785335B91;ACCONTO Fatt.n. 90 del 23/12/2016 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016;18/01/2017;1080;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;18/01/2017 441;1;14.103,32;14.103,32;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 10 del 27/02/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017;07/03/2017;1080;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;07/03/2017 181;1;1.899,79;1.899,79;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00061486 del 31/12/2016 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016;07/02/2017;1085;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/02/2017 348;1;2.736,69;2.736,69;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00065353 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2017;21/02/2017;1085;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;21/02/2017 178;1;455,47;455,47;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 29PA del 30/12/2016 MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI;07/02/2017;1086;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/02/2017 413;1;111,31;111,31;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI;27/02/2017;1086;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;27/02/2017 216;1;497,78;497,78;CARROZZERIA BIEMME S.R.L.;ZE91C5AB84;SALDO Fatt.n. 1/2017 del 17/01/2017 RADDRIZZATURA E VERNICIATURA AMMACCATURA FIANCO POSTERIORE SINISTRO CON MATERIALI VARI DI CONSUMO, MANODOPERA E SMALTIMENTO RIFIUTI;07/02/2017;1086;0;777;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/02/2017 194;1;198,3;198,3;COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE; ;Rimborso per fornitura libri di testo a.s. 2016/2017.;07/02/2017;1128;0;35;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/02/2017 203;1;96,69;96,69;COMUNE DI CHIONS; ;Rimborso per fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2016/2017.;07/02/2017;1128;0;20;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/02/2017 29;1;118;118;ALTAN GERMANA; ;Erogazione contributo per acquisto libri di testo studenti scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/16 per il figlio Loner Luca.;18/01/2017;1130;0;892;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/01/2017 28;1;49,95;49,95;ORLANDO CHIARA; ;Erogazione contributo per acquisto libri di testo studenti scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/16 per la figlia Bot Francesca.;18/01/2017;1130;0;891;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/01/2017 197;2;98,05;113,76;EDICOLA CARTOLIBRERIA VIGNOTTO SANDRO; ;SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/12/2016 TESTI SCOLASTICI;07/02/2017;1131;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 11;1;186,37;186,37;"BIBLIOTECA ITAL PER I CIECHI ""REGINA MARGHERITA"" -ONLUS";ZD11AC00CF;SALDO Fatt.n. FT409/2016 del 19/12/2016 ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE;18/01/2017;1131;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 197;1;15,71;113,76;EDICOLA CARTOLIBRERIA VIGNOTTO SANDRO; ;SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI;07/02/2017;1131;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 129;1;1.146,82;1.146,82;COLORIFICIO GORI di Lorenzo Gori & C. sas;Z1C1C3C3E0;SALDO Fatt.n. 05/PA del 27/12/2016 MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI PITTURA SCUOLE ELEMENTARI;25/01/2017;1134;0;768;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/01/2017 100;1;34,55;34,55;ZIVEC MARTA; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2016.;20/01/2017;1221;0;879;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;20/01/2017 9;1;308,83;308,83;COLIBRI SYSTEM S.P.A.;ZEF1C488F4;ACCONTO Fatt.n. 2016V0310393 del 15/12/2016 Beni di consumo-materiale tecnico specialistico;18/01/2017;1240;0;728;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 367;1;130;130;CONSORZIO SALVAGUAR.CASTELLI STORICI FVG;Z261D74DFB;Liquidazione quota associativa 2017 al Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia.;22/02/2017;1241;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;22/02/2017 62;1;280,35;280,35;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750366345 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1244;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 387;1;97,03;97,03;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00289200 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693903 - 1 BIM 2017;22/02/2017;1244;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 386;1;39,1;39,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00289200 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LINEA 0434.693903 - 1 BIM 2017;22/02/2017;1244;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/02/2017 277;1;200;200;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372549 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1244;0;644;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 156;1;33,89;33,89;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001650/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI UFFICI PALAZZO BUROVICH PERIODO III 2016;31/01/2017;1244;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 276;1;132,12;132,12;EDISON ENERGIA S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 5750372549 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1244;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 471;1;390,03;390,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750380313 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - GENNAIO 2017;21/03/2017;1244;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 435;1;392,49;392,49;MF INGROSSO S.P.A. CON SOCIO UNICO;Z871AC742B;SALDO Fatt.n. 6217704147 del 31/01/2017 Fornitura Materiale Editoriale;07/03/2017;1255;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/03/2017 204;1;21,88;21,88;MF INGROSSO S.P.A. CON SOCIO UNICO;Z9F1C1292B;SALDO Fatt.n. 6216768540 del 31/12/2016 Fornitura volumi per biblioteca civica.;07/02/2017;1255;0;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/02/2017 205;1;603,07;603,07;MF INGROSSO S.P.A. CON SOCIO UNICO;Z871AC742B;SALDO Fatt.n. 6216768541 del 31/12/2016 Volumi per biblioteca civica.;07/02/2017;1255;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/02/2017 206;1;549;549;CARMINATI CHIARA;Z9B1B926E9;"SALDO Fatt.n. 07/17 del 20/01/2017 Incontri promozione lettura ""Crescere Leggendo""";07/02/2017;1327;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/02/2017 27;1;4.500,00;4.500,00;"ACCADEMIA D'ARCHI ""G.G. ARRIGONI""";Z601C4F57B;SALDO Fatt.n. 4 / PA del 20/12/2016 CONCERTO DEL 17.12.2016 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BAGANAROLA;18/01/2017;1334;0;808;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18/01/2017 130;1;6.100,00;6.100,00;JPS TECH di Furlan Luigi;ZA21C82369;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 28/12/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO MAPPING DEL 23-24-26 DICEMBRE 2016;25/01/2017;1334;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25/01/2017 356;1;440,6;440,6;SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (s.i.a.e.); ;"SALDO Fatt.n. 1617002300 del 24/01/2017 DIRITTI SIAE REALATIVI ALLO SPETTACOLO TEATRALE ""BALLO E BULLO NEL PAESE DEGLI ALLOCCHI""";21/02/2017;1334;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;21/02/2017 207;1;400;400;FRANCESCO GUAZZONI;ZC61C82254;SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 30/12/2016 Realizzazione grafica stampati promozionali del Presepe Vivente.;07/02/2017;1334;0;809;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07/02/2017 38;1;400;400;COMUNE DI VALVASONE ARZENE; ;"Convenzione per coordinamento promozione territoriale,turistica,culturale integrata dei Comuni aderenti al Club de ""I Borghi più belli d'Italia"" del FVG - quota compartecipazione progetto ""Le vie della bellezza"".";18/01/2017;1335;0;915;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18/01/2017 344;1;8,11;8,11;FOGLIATO RENATO; ;SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 25/01/2017 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;21/02/2017;1480;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21/02/2017 118;1;57,85;57,85;BERTIN GIOVANNI; ;SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2017 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016;24/01/2017;1480;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24/01/2017 119;1;108;108;DELL'ANNA SERGIO; ;ACCONTO Fatt.n. 1E del 13/01/2017 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;24/01/2017;1480;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/01/2017 120;1;49,33;49,33;DELL'ANNA SERGIO; ;SALDO Fatt.n. 1E del 13/01/2017 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;24/01/2017;1480;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24/01/2017 121;1;162;162;COASSIN RENI; ;Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia anno 2016.;24/01/2017;1480;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/01/2017 343;1;108;108;FOGLIATO RENATO; ;ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-1 del 25/01/2017 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;21/02/2017;1480;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21/02/2017 117;1;108;108;BERTIN GIOVANNI; ;ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2017 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016;24/01/2017;1480;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/01/2017 122;1;17,32;17,32;COASSIN RENI; ;Rimborso indennità chilometrica Commissione Edilizia anno 2016.;24/01/2017;1480;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24/01/2017 20;1;29,98;29,98;AZIENDA AGRICOLA LA PRIMULA di Prodani Michele Ortoflor;Z831A470EE;SALDO Fatt.n. C/4 del 20/12/2016 FORNITURA LAPILLO VULCANICO IN SACCO;18/01/2017;1487;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 443;1;107,6;107,6;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di materiali necessari alla manutenzione del verde pubblico.;07/03/2017;1487;0;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;07/03/2017 124;1;2.000,00;2.000,00;MORASSUT IDILIO; ;SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2017 NOTA COMPENSO PER AZIONAMENTO PARATOIE FIUME REGHENA - ANNO 2016.;24/01/2017;1491;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/01/2017 17;1;549;549;COASSIN SERGIO;Z3F1BAC84E;SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 10/12/2016 LAVORI DI POTATURA/ABBATTIMENTO DI ALBERATURE ED ARBUSTI NEL PARCO FACENTE PARTE DELL'AMBITO PAESAGGISTICO DELLA FONTANA DI VENCHIAREDO IN LOCALITA' CASETTE - LAVORO A CORPO;18/01/2017;1496;0;624;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/01/2017 436;1;1.372,91;1.372,91;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO; ;Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi - Liquidazione dell'importo a carico del bilancio 2016, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento.;07/03/2017;1498;0;337;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/03/2017 258;1;4.494,00;4.494,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO; ;Pagamento interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - liquidazione dell'importo a carico del bilancio 2016.;16/02/2017;1498;0;338;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;16/02/2017 363;1;310,58;310,58;COMMERCIALE DEBER s.r.l.;Z8c1207B58;SALDO Fatt.n. FCO.16/PA del 31/01/2017 Derattizzazione programmata su territorio comunale;21/02/2017;1500;0;827;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;21/02/2017 543;1;1.497,70;1.497,70;EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. snc;Z6D1B2775C;SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 31/12/2016 PRESTAZIONI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE, RIDUZIONE SALME NELLA TOMBA DEI PRETI BAGNAROLA + LAPIDI COMPLETE DI EPIGRAFI E FOTOCARMICHE;27/03/2017;1637;0;731;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;27/03/2017 547;1;2.958,89;2.958,89;EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. snc;ZE41AEAE60;SALDO Fatt.n. FATTPA 28_16 del 31/12/2016 SERVIZI PRESTRAZIONI CIMITERIALI DAL 01.10.206 AL 31.12.2016;27/03/2017;1637;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;27/03/2017 265;1;4.682,36;4.682,36;EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. snc;ZE41AEAE60;SALDO Fatt.n. FATTPA 19_16 del 30/09/2016 PRESTAZIONI CIMITERIALI DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016;16/02/2017;1637;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;16/02/2017 542;1;6.509,40;6.509,40;EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. snc;Z6D1B2775C;SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 31/12/2016 PRESTAZIONI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE, RIDUZIONE SALME NELLA TOMBA DEI PRETI BAGNAROLA + LAPIDI COMPLETE DI EPIGRAFI E FOTOCARMICHE;27/03/2017;1637;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;27/03/2017 296;3;117,91;178,3;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750373878 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1655;0;648;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 296;2;46,25;178,3;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750373878 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1655;0;648;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 73;1;18,18;18,18;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750367264 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO CIMITERO BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1655;0;648;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 296;1;15,14;178,3;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750373878 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1655;0;648;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 485;3;117,75;185,71;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750382259 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 485;2;55,27;185,71;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750382259 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO - GENNAIO 2017;21/03/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 72;3;93,35;152,23;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750367264 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACCONTO CIMITERO BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1655;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 72;1;17,41;152,23;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750367264 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1655;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 72;2;41,47;152,23;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750367264 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1655;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 485;1;13,69;185,71;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750382259 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO - GENNAIO 2017;21/03/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 169;1;82,06;82,06;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001646/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI CIMITERO SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;1655;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 447;1;100,41;100,41;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;ACCONTO Fatt.n. 9A del 31/12/2016 MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI;07/03/2017;1656;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/03/2017 442;1;10;10;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA; ;Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per la ricarica telefonica del cellulare del custode parcheggio camper.;07/03/2017;1854;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07/03/2017 254;1;73,2;73,2;ECO-WORKS S.R.L.;Z6C11D9554;SALDO Fatt.n. 10 / 0CPA del 31/12/2016 NOLEGGIO CASSONE - DICEMBRE 2016;16/02/2017;1858;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;16/02/2017 409;1;41.805,30;41.805,30;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. IT0011700019/PA del 31/01/2017 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2017;27/02/2017;1860;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;27/02/2017 260;1;17.858,33;17.858,33;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;66106229D7;ACCONTO Fatt.n. 351 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE TA.RI. - 2 SEMESTRE 2016;16/02/2017;1860;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16/02/2017 262;1;42.108,82;42.108,82;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;66106229D7;SALDO Fatt.n. 338 del 31/12/2016 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2016;16/02/2017;1860;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16/02/2017 261;1;0,02;0,02;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;66106229D7;SALDO Fatt.n. 351 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE TA.RI. - 2 SEMESTRE 2016;16/02/2017;1860;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16/02/2017 548;1;41.805,30;41.805,30;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. IT0011700041/PA del 28/02/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI FEBBRAIO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI.;27/03/2017;1860;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;27/03/2017 165;1;2,22;2,22;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;ACCONTO Fatt.n. 001651/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI PIAZZOLA ECOLOGICA SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;1866;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 66;1;40,33;40,33;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750368178 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1866;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 294;1;47,62;47,62;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750374757 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;1866;0;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 67;1;2,46;2,46;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750368178 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;1866;0;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 166;1;62,34;62,34;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;ZE01851B4A;SALDO Fatt.n. 001651/2016/E del 22/12/2016 FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI PIAZZOLA ECOLOGICA SESTO CAPOLUOGO PERIODO III 2016;31/01/2017;1866;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/01/2017 482;1;51,81;51,81;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750383642 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO - GENNAIO 2017;21/03/2017;1866;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 19;1;500;500;NUOVI SPAZI Snc di Zanon F. & Simon Ostan;Z031BBA568;SALDO Fatt.n. 5/2016-PA del 05/12/2016 FORNITURA N. 3 CARTELLI INFORMATIVI PER I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI;18/01/2017;1868;0;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/01/2017 496;1;2.154,89;2.154,89;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;2126;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 491;1;2.731,74;2.731,74;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200002922 del 14/02/2017 FORNITURA CALORE;21/03/2017;2126;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/03/2017 26;1;6.285,63;6.285,63;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 0013036592 del 21/12/2016 CONTRATTO FORNITURA CALORE SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;18/01/2017;2126;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18/01/2017 64;2;1.009,55;1.733,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366048 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALDO IMPIANTO SPORTIVIO BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 479;1;66,12;2.533,20;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750379838 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS GENNAIO 2017;21/03/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 64;1;725,93;1.733,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750366048 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO RAMUSCELLO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 289;3;722,05;2.267,52;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372356 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 479;4;1.216,87;2.533,20;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750379838 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BAGNAROLA - GENNAIO 2017;21/03/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 289;2;469,29;2.267,52;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372356 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA ACCONTO CAMPO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 63;2;140,92;911,08;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366048 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACCONTO IMPIANTO SPORTIVO BAGNAROLA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2127;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 479;3;778,78;2.533,20;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750379838 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO - GENNAIO 2017;21/03/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 63;3;752,7;911,08;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750366048 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2127;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 290;1;118,24;118,24;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750372356 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA SALDO CAMPO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 63;1;19,46;911,08;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750366048 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2127;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 289;4;1.056,54;2.267,52;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372356 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 289;1;20,64;2.267,52;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750372356 del 12/01/2017 ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2127;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 479;2;473,43;2.533,20;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750379838 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO RAMUSCELLO - GENNAIO 2017;21/03/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 460;1;3.245,00;3.245,00;"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""IL GIRASOLE"""; ;"Liquidazione all'Associazione ""IL GIRASOLE"" di Cinto Caomaggiore (VE) note di debito n. 4 e n. 6/2017 per accoglienza del minore D.D. mese di gennaio e febbraio 2017.";16/03/2017;2247;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/03/2017 266;1;1.375,00;1.375,00;"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""IL GIRASOLE""";ZFA1AF7F43;"Pagamento nota di addebito n. 1 del 19.01.2017 relativa al contributo spese per l'accoglienza del minore D.D. mese di dicembre 2016 all'Associazione ""IL GIRASOLE"".";16/02/2017;2247;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/02/2017 193;1;3.092,25;3.092,25;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;ZDB183D568;SALDO Fatt.n. 000072-2016-FTELET del 30/12/2016 RETTA PER RESIDENZIALITA' IN STRUTTURA DEI MINORI D'ET E D'ET - PERIODO DIC 2016;07/02/2017;2247;0;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07/02/2017 558;1;2.793,00;2.793,00;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;Z4C1D252D4;SALDO Fatt.n. 000010-2017-FTELET del 28/02/2017 RETTA PER RESIDENZIALITA' IN STRUTTURA DEL MINORE D'EE - MESE DI FEBBRAIO 2017;27/03/2017;2247;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/03/2017 132;1;5.270,00;5.270,00;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6,69E+11;SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/12/2016 RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 PER I MINORI S.B. 29.01.07 E E.B. 24.09.08;25/01/2017;2247;0;270;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;25/01/2017 464;1;4.779,04;4.779,04;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6989857478;SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/03/2017 RETTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 PER I MINORI S.B. 29.01.07 E E.B. 24.09.08 .;21/03/2017;2247;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/03/2017 362;1;3.092,25;3.092,25;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;Z4C1D252D4;SALDO Fatt.n. 000005-2017-FTELET del 06/02/2017 RETTA PER LA RESIDENZIALITA' IN STRUTTURA DELLA MINORE D'EE PERIODO 01.01.2017 - 31.01.2017;21/02/2017;2247;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/02/2017 463;1;5.291,08;5.291,08;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6989857478;SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/02/2017 RETTA PER IL MESE DI GENNAIO 2017 PER I MINORI S.B. 29.01.07 E E.B. 24.09.08 .;21/03/2017;2247;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/03/2017 199;1;880;880;CSS teatro stabile di innovazione del f.v.g. soc. coop;ZD81C808C9;SALDO Fatt.n. 0001/PA del 23/01/2017 SPETTACOLO TEATRALE - BALLO E BULLO NEL PAESE DEGLI ALLOCCHI DEL 21.01.2017 PRESSO IL TEATRO BUROVICH DI SESTO AL REGHENA;07/02/2017;2248;0;824;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/02/2017 458;1;1.791,70;1.791,70;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO; ;Liquidazione fattura n. 75/2017 all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo. Retta mese di gennaio 2016. Sig. D.A.;16/03/2017;2249;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/03/2017 212;1;1.729,70;1.729,70;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO; ;Pagamento fattura n. 1767/2016 del 31.12.2016 - rette ricovero mese di dicembre 2016 Tesolin Gino.;07/02/2017;2249;0;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07/02/2017 545;1;1.618,60;1.618,60;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO; ;Pagamento fattura n. 299/2017 relativa alle rette di ricovero mese di febbraio 2017 Defend Angelo.;27/03/2017;2249;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/03/2017 360;1;1.327,52;1.327,52;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;Z8018B8A18;SALDO Fatt.n. 00347/000110/16 del 31/12/2016 RETTE RICOVERO CORAZZA ADRIANA VI BIMESTRE 2016;21/02/2017;2249;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/02/2017 559;1;3.864,07;3.864,07;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;ZAA1D78721;SALDO Fatt.n. 00044/000110/17 del 28/02/2017 Rette di ricovero disabili I' bimestre 2017 Corazza Adriana.;27/03/2017;2249;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/03/2017 268;1;660,4;660,4;PARROCCHIA DEI SS.VITO,MODESTO,CRESC. - CASA DI RIPOSO;Z5D192667C;SALDO Fatt.n. 42 del 31/12/2016 RETTE DEGENZA I.G. 4 TRIM 2016;16/02/2017;2249;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/02/2017 459;1;1.760,70;1.760,70;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO; ;Liquidazione retta di ricovero relativa al mese di gennaio 2017 del Sig. T.G. (fattura n. 99/2017 del 31.01.2017).;16/03/2017;2249;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/03/2017 546;1;1.590,60;1.590,60;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO; ;Pagamento fattura n. 252/2017 relativa alla rette di ricovero Tesolin Gino mese di febbbraio 2017.;27/03/2017;2249;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/03/2017 359;1;2.111,40;2.111,40;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;Z8018B8A18;ACCONTO Fatt.n. 00347/000110/16 del 31/12/2016 RETTE RICOVERO CORAZZA ADRIANA VI BIMESTRE 2016;21/02/2017;2249;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/02/2017 267;1;1.791,70;1.791,70;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO; ;Pagamento fattura n. 2490/2016 del 31-12-2016 all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo per rette di ricovero Defend Angelo mese di dicembre 2016.;16/02/2017;2249;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;16/02/2017 33;1;1.862,00;1.862,00;AZIENDA ULSS N. 9; ;SALDO Fatt.n. 16-32-000853 del 27/12/2016 POLO DISABILITA' DICEMBRE 2016 DORET ANGELO 08.08.1950.;18/01/2017;2249;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/01/2017 128;1;1.250,00;1.250,00;ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA';Z8E1ADBA97;Pagamento seconda parte del contributo - Progetto Sicuri e consapevoli su Internet.;25/01/2017;2253;0;674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/01/2017 462;1;255;255;B.A.; ;Erogazione sussidio economico a titolo prestito.;21/03/2017;2270;0;149;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21/03/2017 366;1;350;350;F.S.; ;Concessione sussidio economico a titolo prestito a nucleo familiare in disagiate condizioni socio-economiche.;22/02/2017;2270;0;89;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/02/2017 186;1;1.510,75;1.510,75;CITRON s.a.s. di Rigoni Paola & C.;ZBB1C3EEBB;SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 13/01/2017 PALIOZETA PAVIMENTI AD USO PROFESSIONALE;07/02/2017;2390;0;713;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/02/2017 135;1;16,57;16,57;ECO-WORKS S.R.L.;Z9C1266C71;SALDO Fatt.n. 9/0CPA del 31/12/2016 MISTO GETTO;25/01/2017;2390;0;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/01/2017 250;1;435,86;435,86;AP RETI GAS SPA;Z1E1C46922;ACCONTO Fatt.n. 16010615 del 30/11/2016 MANODEOPERA, PRESTAZIONI DI TERZI, SPESE GENERALI PER ALLACCI;16/02/2017;2392;0;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16/02/2017 251;1;96,67;96,67;AP RETI GAS SPA;Z1E1C46922;SALDO Fatt.n. 16010615 del 30/11/2016 MANODEOPERA, PRESTAZIONI DI TERZI, SPESE GENERALI PER ALLACCI;16/02/2017;2392;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16/02/2017 448;1;115,68;115,68;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;SALDO Fatt.n. 9A del 31/12/2016 MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI;07/03/2017;2392;0;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/03/2017 481;1;10.472,93;10.472,93;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750379475 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2017;21/03/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 291;1;52,14;52,14;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750374681 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FRESCHI MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2435;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 65;2;9.478,39;9.528,29;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750365927 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2435;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 65;1;50,9;9.528,29;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750368069 del 12/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016;19/01/2017;2435;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/01/2017 292;1;10.999,61;10.999,61;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;SALDO Fatt.n. 5750372227 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016;17/02/2017;2435;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/02/2017 480;1;54,12;54,12;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750383544 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FRESCHI - GENNAIO 2017;21/03/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/03/2017 560;1;3.000,00;3.000,00;SCANU SILVIA;ZB31B2835D;"SALDO Fatt.n. 1 del 13/03/2017 SALDO COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - PROGETTO ""CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA";27/03/2017;2609;0;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/03/2017 150;1;6.969,68;6.969,68;FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SpA; ;SALDO Fatt.n. FMP16000069 del 31/12/2016 LICENZE E CONCESSIONI CANONE ANNUALE PRATICA TS980781 UTENZA 5950 STRADA S.R. 463 KM 52 + 440 + PRATICA UTENZA 5339 STRADA S.R. 463 KM 51 + 631;25/01/2017;2848;0;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/01/2017 404;1;408,2;408,2;REGIONE FVG - Direz.Centrale Ambiente, energia e politi; ;"Canone ""RIF.: PN/IPD/1745/1 - USO:POTABILE - COMUNE: SESTO AL REGHENA - CAPITOLO 1508/E"".";27/02/2017;2949;0;49;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;27/02/2017 191;1;1.084,60;1.084,60;LA PORTA GIOVANNI;Z741CBFA30;SALDO Fatt.n. PA 2 del 30/12/2016 Redazione Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.;07/02/2017;2961;0;905;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07/02/2017 190;1;1.269,80;1.269,80;CAMATTA FLAVIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;Z3A1CB9541;SALDO Fatt.n. 11PA del 29/12/2016 RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DEI NUMERI CIVICI DEL TERRITORIO COMUNALE. ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO;07/02/2017;2962;0;913;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07/02/2017 148;1;1.163,66;1.163,66;MICROTIME di Mosco Massimo S.n.c.;Z551BE7E6D;SALDO Fatt.n. PA 1/2016/00/PA del 23/12/2016 FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA;25/01/2017;2974;0;666;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25/01/2017 143;1;12.999,10;12.999,10;BOXXAPPS SRL;Z891B43E00;SALDO Fatt.n. 1/160339 del 12/12/2016 SERVER DELL R530 + INTEVENTO TECNICO;25/01/2017;2980;0;543;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;1;Server;25/01/2017 126;1;600,9;600,9;PINOS EXPERT sas;Z1F1C4B2F0;SALDO Fatt.n. 000003 del 23/12/2016 SISTEMA RICETRASMITTENTI PER SQUADRIA VOLONTARI DELLA SICUREZZA;25/01/2017;3082;0;732;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25/01/2017 116;1;3.074,40;3.074,40;ELTRAFF S.R.L.;Z291C4F26C;SALDO Fatt.n. 1302/16/PA del 12/12/2016 FORNITURA DI N. 2 ARMADI DISSUASORI DI VELOCITA';24/01/2017;3082;0;733;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24/01/2017 125;1;317,2;317,2;TELEGAMMA s.a.s.;Z2F1C4B44F;SALDO Fatt.n. 2016150000326 del 30/12/2016 FORNITURA TELEFONO D'UFFICIO ED INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO;24/01/2017;3082;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24/01/2017 357;1;23.000,00;23.000,00;PRYSMA s.r.l.;Z2F1CB3525;"ACCONTO Fatt.n. PA-17 del 31/01/2017 Dotazione aula informatica scuola secondaria I grado ""E. Fermi"" di Bagnarola";21/02/2017;3250;0;914;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;21/02/2017 263;1;12.200,85;12.200,85;MARCHIOL S.P.A.;ZA41722772;SALDO Fatt.n. 1116632063 del 15/12/2016 MATERIALE ELETTRICO;16/02/2017;3544;0;699;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16/02/2017 549;1;11.573,31;11.573,31;MARCHIOL S.P.A.;ZA41722772;SALDO Fatt.n. 1116632205 del 31/12/2016 MATERIALE ELETTRICO - DECURTATA DELLA NOTA DI CREDITO N. 1117630174 DEL 21.02.2017.;27/03/2017;3544;0;699;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;27/03/2017 432;1;5.124,00;5.124,00;IREDEEM SPA;Z461C03689;ACCONTO Fatt.n. 904 del 31/12/2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI A TOTEM ESTERNI E DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO ED ASSICURAZIONE DEGLI STESSI;07/03/2017;4210;0;692;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;2;Attrezzature sanitarie;07/03/2017 256;1;30.707,48;30.707,48;ILSA PACIFICI REMO S.p.A.;Z2C1C1E1E0;SALDO Fatt.n. 2017060000002 del 27/01/2017 LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA SACILE, VIA ROVERSECCO, VIA MIELMA, VIALE DEGLI OLMI E VIA VERDI;16/02/2017;4648;0;698;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16/02/2017 2;1;78.100,00;78.100,00;BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI;6489104206;SALDO Fatt.n. 39/PA del 12/12/2016 3' SAL;18/01/2017;4651;0;899;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18/01/2017 440;1;739,92;739,92;BRUNI BRUNO;Z160C229E4;SALDO Fatt.n. 000003-2017-PRINCIP del 01/02/2017 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVO/SCOLASTICA IN FRAZIONE BAGNAROLA E LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA VERSIOLA.;07/03/2017;4655;0;636;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07/03/2017 439;1;4.336,28;4.336,28;BRUNI BRUNO;Z160C229E4;ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PRINCIP del 01/02/2017 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVO/SCOLASTICA IN FRAZIONE BAGNAROLA E LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA VERSIOLA.;07/03/2017;4655;0;635;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07/03/2017 437;1;5.000,00;5.000,00;BRUNI BRUNO;Z160C229E4;ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PRINCIP del 01/02/2017 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVO/SCOLASTICA IN FRAZIONE BAGNAROLA E LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA VERSIOLA.;07/03/2017;4655;0;927;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07/03/2017 255;1;14.432,40;14.432,40;ILSA PACIFICI REMO S.p.A.;Z2C1C1E1E0;ACCONTO Fatt.n. 2017060000002 del 27/01/2017 LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA SACILE, VIA ROVERSECCO, VIA MIELMA, VIALE DEGLI OLMI E VIA VERDI;16/02/2017;4675;0;697;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16/02/2017 438;1;48.526,50;48.526,50;PROLUDIC SRL;Z1B1C583AE;SALDO Fatt.n. 184/PA del 30/12/2016 Fornitura, montaggio e trasporto di attrezzature ludiche a servizio di alcuni edifici scolastici comunali.;07/03/2017;5156;0;752;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07/03/2017 175;1;8.540,00;8.540,00;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;SALDO Fatt.n. 8A del 31/12/2016 Realizzazione delle aule anti-trauma negli edifici scolastici;07/02/2017;5157;0;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;07/02/2017 410;1;649,04;649,04;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;ZDF1A974A6;SALDO Fatt.n. 438 del 27/01/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA;27/02/2017;5170;0;384;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/02/2017 170;1;5.661,80;5.661,80;NONIS ANGELO - Installazione Impianti Elettrici;Z3C1180C5C;SALDO Fatt.n. 4/E del 21/12/2016;07/02/2017;5170;0;781;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07/02/2017 184;1;11.000,00;11.000,00;CORTEC s.r.l.;Z921BF6597;SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/12/2016 TRANSENNE E DISSUASORI METALLICI;07/02/2017;5170;0;681;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;07/02/2017 16;1;5.455,90;5.455,90;TREVISAN S.R.L.;Z521BF469D;SALDO Fatt.n. 23 PA del 15/12/2016 PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBUSTIVE E TAPPEZANTI NELLE AIUOLE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI IN FRAZIONE BAGNAROLA;18/01/2017;5170;0;676;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;18/01/2017 39;1;8.576,93;8.576,93;ZANCO ARMANDO; ;Conc. edilizia n.06/C04803 del 24.01.2007 e successiva proroga 11/PR05997 del 17.02.2011. Rimborso oneri - Saldo.;18/01/2017;5172;0;910;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;18/01/2017