Stampa;15.07.2019 - II° TRIMESTRE 2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; num.;;;imp.riga;;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 638;;;146,4;;B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea srl;Z37279E485;SALDO Fatt.n. 9//PA del 25/03/2019 CORSI OBBLGATORI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SICUREZZA PER PREPOSTI;03/04/2019;149;;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03/04/2019 639;;;1.060,18;;JAFET SRL;Z1D27903D9;SALDO Fatt.n. 200/2019 del 28/03/2019 T-SHIRT PER LA GIORNATA DI EDUCAZIONE STRADALE.;03/04/2019;2401;;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;03/04/2019 640;;;1.024,80;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-19 del 28/03/2019 Assistenza tecnica prodotti hardware e software;03/04/2019;157;;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03/04/2019 641;;;583,57;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00864922 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019;03/04/2019;305;;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;03/04/2019 642;;;64;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00864922 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019;03/04/2019;735;;740;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;03/04/2019 643;;;100,61;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00864922 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019;03/04/2019;737;;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;03/04/2019 648;;;130;;CONSORZIO SALVAGUAR.CASTELLI STORICI FVG;Z0227C858B;Pagamento quota associativa al Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia anno 2019.;03/04/2019;1241;;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;03/04/2019 649;;;2.500,00;;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.;03/04/2019;159;;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03/04/2019 650;;;200;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Pagamento somma per le minute ed impreviste spese di spedizione.;03/04/2019;159;;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03/04/2019 651;;;451,4;;PuntoZero di Culos Ketti;ZEB279386E;SALDO Fatt.n. 29/FE del 25/03/2019 Materiale pubblicitario 10^edizione giornata ecologica 2019;05/04/2019;1334;;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;05/04/2019 652;;;59,54;;LASTIMMA S.R.L.;Z4B27AF499;SALDO Fatt.n. E-18 del 26/03/2019 TARGA VIARIA CM. 80X25 IN ALL. ESTRUSO SP. 16 MM. CON PELLICOLA RIFRANGENTE BIFACCIALE CLASSE 1 CON GUSCIO DI ATTACCO (via Alfonso Pelizzo);05/04/2019;2415;;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;05/04/2019 654;;;873;;PARROCCHIA DEI SS.VITO,MODESTO,CRESC. - CASA DI RIPOSO;;SALDO Fatt.n. 9 /PA del 31/03/2019 RETTE I' TRIMESTRE 2019 INFANTI GIUSEPPE;05/04/2019;2249;;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;05/04/2019 655;;;2.110,60;;ALPHA & OMEGA MONTAGGI s.n.c. di Cristanta Marco Paolo;ZD827A3045;"ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/03/2019 Intervento di manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola: fornitura e sostituzione nr. 4 riceventi e nr. 8 telecomandi; fornitura e sostituzione motore e quadro";05/04/2019;516;;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/04/2019 656;;;439,2;;ALPHA & OMEGA MONTAGGI s.n.c. di Cristanta Marco Paolo;ZD827A3045;"SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2019 Intervento di manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola: fornitura e sostituzione nr. 4 riceventi e nr. 8 telecomandi; fornitura e sostituzione motore e quadro el";05/04/2019;516;;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/04/2019 657;;;878,4;;SUPERBETON s.p.a.;Z2227693A8;SALDO Fatt.n. VP/265 del 31/03/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA;05/04/2019;2390;;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/04/2019 658;;;43.169,21;;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900100/PA del 31/03/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI MARZO - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;05/04/2019;1860;;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05/04/2019 659;;;3.000,00;;A.S.D. U.P. SESTO - BAGNAROLA;;Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018 - vincolato ordinativo incasso n. 628 del 05.04.19.;05/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/04/2019 660;;;660;;A.S.D. U.P. SESTO - BAGNAROLA;;Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018 - vincolato ordinativo incasso n.629 del 05.04.19.;05/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/04/2019 661;;;3.340,00;;A.S.D. U.P. SESTO - BAGNAROLA;;Erogazione saldo contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018.;05/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/04/2019 662;;;1.200,00;;B.A.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 663;;;1.200,00;;B.S.M.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 664;;;1.200,00;;C.T.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 665;;;1.200,00;;D'A.T.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 666;;;1.200,00;;O.O.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 667;;;1.200,00;;V.E.;;L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.;08/04/2019;2261;;896;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/04/2019 668;;;300;;ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA;;"Erogazione contributo straordinario all'Associazione di promozione sociale ""Associazione per la Famiglia"" di Bagnarola .";10/04/2019;254;;179;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/04/2019 669;;;196,5;;MF INGROSSO S.P.A. a S.U.;Z012703BEE;SALDO Fatt.n. 6219710549 del 28/02/2019 F025239 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;10/04/2019;1255;;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;10/04/2019 670;;;79,42;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 118X19 del 25/03/2019 NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 07/03/2019 SCUOLA SECONDARIA BAGNAROLA BATTERIA - MANODOPERA PER MANUT. E INSTALL.CENT.RIL TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE SERVE PER DARE IL LAV;10/04/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10/04/2019 671;;;119,17;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 119X19 del 25/03/2019 NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 12/03/2019 SCUOLA DELL'INFANZIA ITALICA SPES CHIAMATA NOTTURNA PER ASSISTENZA SU IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI MANODOP. INSTALL./MANUT. IMPIANTI TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO;10/04/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10/04/2019 672;;;110;;CE.F.A.P.;ZAA26C6CD0;SALDO Fatt.n. 19500414 del 28/03/2019 Per quota iscrizione al corso n.2018/19 (CER_325608) per FORMAZIONE TEORICO PRATICA SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA MOTOSEGA E DPI - I LIVELLO riferita a Bianchini Gianfranco.;10/04/2019;149;;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;10/04/2019 673;;;530,7;;ST WI-NET S.r.l.;Z4C066B811;SALDO Fatt.n. 201900016D del 03/04/2019 UD: Canone fornitura Connettivita' Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 per Sede Municipale e Palazzo Burovich;10/04/2019;320;;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/04/2019 674;;;1.830,00;;FABRIS SECURITAS S.R.L.;ZDC2149F51;SALDO Fatt.n. FE 16/2019 del 31/03/2019 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E DI SORVEGLIANZA SANITARIA;10/04/2019;148;;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10/04/2019 675;;;1.000,00;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;2392;;910;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;10/04/2019 676;;;375,47;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;516;;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/04/2019 677;;;196,43;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;993;;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/04/2019 678;;;1.164,81;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;2122;;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/04/2019 679;;;3.737,15;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;SALDO Fatt.n. 10 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;2392;;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;10/04/2019 680;;;333,38;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 11 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;2390;;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/04/2019 681;;;147,65;;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;SALDO Fatt.n. 11 del 04/04/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 31.03.2019;10/04/2019;478;;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/04/2019 682;;;1.500,00;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 117X19 del 25/03/2019 PALESTRA DI BAGNAROLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO POMPE ANTINCENDIO;10/04/2019;480;;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10/04/2019 683;;;2.003,61;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 117X19 del 25/03/2019 PALESTRA DI BAGNAROLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO POMPE ANTINCENDIO;10/04/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10/04/2019 684;;;2.085,75;;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.;11/04/2019;593;;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;11/04/2019 685;;;11.491,16;;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 80 del 29/03/2019 Canone relativo al mese di marzo. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di pub;11/04/2019;2438;;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11/04/2019 686;;;108,99;;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z811D1E1A7;SALDO Fatt.n. 2/003 del 02/04/2019 SU VS TRATTORINO IN USO AL CAMPO SPORTIVO DI RAMUSCELLO, INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON FORNITURA E SOSTITUZIONE LAME, CONTROLLI E PROVE, LAVORO. COD. CIG: Z811D1E1A7;11/04/2019;316;;772;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/04/2019 686;;;418,01;;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z811D1E1A7;SALDO Fatt.n. 3/003 del 05/04/2019 MANUTENZIONI TAGLIASIEPE E DECESPUGLIATORE;11/04/2019;316;;772;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/04/2019 687;;;1.878,80;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-52 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SVOLTO PRESSO SEDE MUNICIPALE,PALAZZETTO BUROVICH E BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;457;;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/04/2019 688;;;15.653,86;;EURO TOURS S.R.L.;7114924D03;SALDO Fatt.n. 00152 del 30/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19 MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;1070;;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/04/2019 689;;;1.281,00;;SE.DE.CO SOC.COOP.;ZE626BE5FE;SALDO Fatt.n. V6-28 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SVOLTO PRESSO L'AUDITORIUM BUROVICH NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019;11/04/2019;457;;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/04/2019 690;;;603,9;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z7727541C1;ACCONTO Fatt.n. V6-51 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SVOLTO PRESSO L'AUDITORIUM BUROVICH NEL MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;457;;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/04/2019 691;;;359,9;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z7727541C1;SALDO Fatt.n. V6-51 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SVOLTO PRESSO L'AUDITORIUM BUROVICH NEL MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;457;;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/04/2019 692;;;104,73;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00983973 del 31/03/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;305;;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2019 693;;;1.166,96;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00983973 del 31/03/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;305;;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2019 694;;;61,27;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00983973 del 31/03/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;735;;740;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2019 695;;;109,28;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00983973 del 31/03/2019 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019;11/04/2019;737;;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2019 696;;;1.493,28;;BAGATIN GUNTHER;Z231E31AFA;ACCONTO Fatt.n. 45/001 del 02/04/2019 Esecuzione pratica di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi comprensiva di sopralluogo, prova idraulica e relativa Asseverazione sulla funzionalita impianto idrico antincendio, relazione tecnica ed inol;11/04/2019;295;;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/04/2019 697;;;43,92;;BAGATIN GUNTHER;Z231E31AFA;SALDO Fatt.n. 45/001 del 02/04/2019 Esecuzione pratica di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi comprensiva di sopralluogo, prova idraulica e relativa Asseverazione sulla funzionalita impianto idrico antincendio, relazione tecnica ed inoltr;11/04/2019;295;;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/04/2019 698;;;1.156,11;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 30/03/2019 Manutenzioni automezzi comunali;11/04/2019;307;;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2019 699;;;700;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 30/03/2019 Manutenzioni automezzi comunali;11/04/2019;741;;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2019 700;;;116,91;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 1 PA del 30/03/2019 Manutenzioni automezzi comunali;11/04/2019;741;;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2019 701;;;214,49;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 2 PA del 30/03/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;11/04/2019;736;;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2019 702;;;466,31;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/03/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;11/04/2019;307;;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2019 703;;;4.237,79;;MOSCHETTA FABIO;Z241E5DF25;SALDO Fatt.n. 1/2019/PA del 05/04/2019 Realizzazione aree parcheggio nel centro abitato di Marignana - Perizia supplettiva di variante n. 1, CUP: H61B16000220006, CIG: Z241E5DF25.;11/04/2019;3518;;960;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11/04/2019 704;;;2.622,02;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z521B79CB2;SALDO Fatt.n. PA-2019-16 del 12/03/2019 CANONE NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E N. 6 MONITOR PERIODO: 02.11.2018/01.11.2019;12/04/2019;378;;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12/04/2019 705;;;3.363,55;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;Agevolazioni tariffarie per il Servizio Idrico Integrato Anno 2018 - Erogazione contributi agli aventi diritto.;12/04/2019;2269;;929;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12/04/2019 706;;;714,23;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 364 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 707;;;554,59;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione aree foglio n. 25 mappali n. 371-373-375-377 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 708;;;1.663,78;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione aree foglio n. 25 mappali n. 371-373-375-377 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 709;;;1.624,70;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 710;;;6.332,70;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 711;;;147,7;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 712;;;147,7;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 713;;;1.624,70;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 714;;;460,14;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappali n. 398-406 - destinazione E6 - V0 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 715;;;3.040,00;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappali n. 400-402-404 - destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 716;;;4.708,13;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione acconto area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 717;;;851,87;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione saldo area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;1;Terreni agricoli;12/04/2019 718;;;3.000,00;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione acconto area foglio n. 26 mappali n. 319 destinazione VO - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;1;Terreni agricoli;12/04/2019 719;;;550;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione saldo area foglio n. 26 mappali n. 319 destinazione VO - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 720;;;738,5;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;"Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e ""Case Ceron"". Rogito del secondo contratto di acquisizione.";12/04/2019;4620;;954;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;12/04/2019 721;;;214,2;;S C S GROUP di FACCA ANTONIO & C, snc;Z3427BE289;SALDO Fatt.n. 5\PA del 31/03/2019 Porchetta per decima edizione Giornata Ecologica 31 marzo 2019;12/04/2019;1334;;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;12/04/2019 722;;;748,8;;CEL NETWORK SRL;Z1722AB77D;SALDO Fatt.n. 1097 del 29/03/2019 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB MARZZO 2019 - MARZO 2020;12/04/2019;158;;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;12/04/2019 723;;;306,78;;COMMERCIALE DEBER S.R.L.;Z5425DF203;SALDO Fatt.n. FCO.36/PA del 31/03/2019 DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA SUL TERRITORIO COMUNALE;18/04/2019;1500;;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;18/04/2019 724;;;2.100,00;;ZAMBON MAURO;Z0327389A2;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/04/2019 Valutazione di stabilità di 6 alberi in località pubbliche del Comune di Sesto al Reghena Codice CIG: Z0327389A2;18/04/2019;475;;920;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/04/2019 725;;;675,7;;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;ACCONTO Fatt.n. 40/2019/E del 31/03/2019 Materiale vario per manutenzioni al patrimonio;18/04/2019;478;;841;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/04/2019 726;;;547,84;;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 40/2019/E del 31/03/2019 Materiale vario per manutenzioni al patrimonio;18/04/2019;478;;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/04/2019 727;;;1.862,00;;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento fattura n. 496/2019 del 31.03.2019 relativa alle rette di ricovero Defend Angelo, all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo.;18/04/2019;2249;;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/04/2019 728;;;382,71;;di.CART snc di Dalsass L. & Teghil C.;Z0B27C65A7;SALDO Fatt.n. 163 del 29/03/2019 FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI GIORNATA ECOLOGICA 2019;18/04/2019;1862;;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;18/04/2019 729;;;488;;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2019 LAVORO PER RIPRISTINO PORTA EDIFICIO COMUNALE DI BAGNAROLA;18/04/2019;516;;915;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/04/2019 730;;;150,06;;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2019 LAVORO PER RIPRISTINO PORTA EDIFICIO COMUNALE DI BAGNAROLA;18/04/2019;2392;;916;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;18/04/2019 731;;;1.830,00;;AGRO SYSTEM s.r.l.;Z9E27C7C9B;SALDO Fatt.n. 110 del 01/04/2019 TRINCIATURA DEI ROVI LUNGO IL LATO NORD-OVEST NELL'AMBITO DEL LAGO PREMARINE A SESTO CAPOLUOGO - ACCONTO // VS.DETERMINAZIONE NR. 139 DEL 28/03/2019 CIG Z9E27C7C9B;18/04/2019;1496;;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;18/04/2019 732;;;800;;PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE;;RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2019.;18/04/2019;460;;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2019 733;;;1.376,88;;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;;ACCONTO Fatt.n. 0000010797 del 15/04/2019 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO, VISURE GENNAIO 2019 + CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA FEBBRAIO E MARZO 2019;18/04/2019;730;;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18/04/2019 734;;;8,48;;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;;SALDO Fatt.n. 0000010797 del 15/04/2019 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO, VISURE GENNAIO 2019 + CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA FEBBRAIO E MARZO 2019;18/04/2019;730;;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18/04/2019 735;;;4.876,00;;ASD POLISPORTIVA LIBERTAS - ALBATROS SESTO AL REGHENA;;Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros (artt. 1 e 4 convenzione).;18/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2019 736;;;4.200,00;;ASD POLISPORTIVA LIBERTAS - ALBATROS SESTO AL REGHENA;;Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros (artt. 1 e 4 convenzione) - vincolato ordinativo incasso n. 712 del 18.04.2019.;18/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2019 737;;;924;;ASD POLISPORTIVA LIBERTAS - ALBATROS SESTO AL REGHENA;;Erogazione saldo contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros (artt. 1 e 4 convenzione) - vincolato ordinativo incasso n. 713 del 18.04.2019.;18/04/2019;256;;893;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2019 738;;;1.125,45;;CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA;Z161EA682B;SALDO Fatt.n. 110/AE del 31/03/2019 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI PERIODO 01.04.17 - 30.03.2019;18/04/2019;171;;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18/04/2019 784;;;2.513,20;;STUDIO TECNICO ASSOCIATO LV;ZCB247C3D6;ACCONTO Fatt.n. 1/PA/2019 del 21/03/2019 Nota spese e competenze per prestazioni professionali relative al frazionamento per l'acquisizione area per lavori sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello.;19/04/2019;295;;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;4;Perizie;19/04/2019 785;;;291,58;;STUDIO TECNICO ASSOCIATO LV;ZCB247C3D6;SALDO Fatt.n. 1/PA/2019 del 21/03/2019 Nota spese e competenze per prestazioni professionali relative al frazionamento per l'acquisizione area per lavori sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello.;19/04/2019;295;;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;4;Perizie;19/04/2019 786;;;7.500,00;;PASCATTI GIOVANNI;Z02214A34F;ACCONTO Fatt.n. 333 del 15/04/2019 N. 5 CESSIONI VOLONTARIE - I AUT REP. 161278 DATATA 08.04.2019 - II AUT REP. 161295 DATATA 12.04.2019 (DETERMINA N. 735 DEL 13.12.2017 CIG. Z02214A34F) - N. 2 ATTI DI RESTRIZIONE DI IPOTECHE REP. 1612;19/04/2019;240;;995;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;19/04/2019 787;;;560;;PASCATTI GIOVANNI;Z02214A34F;SALDO Fatt.n. 333 del 15/04/2019 N. 5 CESSIONI VOLONTARIE - I AUT REP. 161278 DATATA 08.04.2019 - II AUT REP. 161295 DATATA 12.04.2019 (DETERMINA N. 735 DEL 13.12.2017 CIG. Z02214A34F) - N. 2 ATTI DI RESTRIZIONE DI IPOTECHE REP. 1612;19/04/2019;240;;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;19/04/2019 788;;;14.811,28;;E.P. SPA;6785335B91;SALDO Fatt.n. 293/SE del 31/03/2019 FATTURA;19/04/2019;1080;;977;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;19/04/2019 789;;;268,52;;IDROSERVICE SAS;Z0727F888F;SALDO Fatt.n. 235 del 17/04/2019 MANUTENZIONE ELETTROPOMPA IN USO PER IRRIGAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE;03/05/2019;2122;;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/05/2019 790;;;120;;UFFICIO PELLEGRINAGGI - DIOCESI VICENZA;;"Adesione al progetto ""Romea Strata"" - Impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2019 all'Ufficio Pellegrinaggi - Diocesi di Vicenza.";03/05/2019;47;;253;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03/05/2019 791;;;269,62;;METALFERRAMENTA SPA;ZDD26C8849;SALDO Fatt.n. 9 del 17/04/2019 1052KA SERRATURA PER MOBILI C/LEVA;03/05/2019;478;;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03/05/2019 792;;;490,06;;VE.SIM. S.r.l. - Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.;Z9927BD880;SALDO Fatt.n. 2019000013-PA del 23/04/2019 Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato N Matricola/N Fabbrica: 14/200049/PN - Gru per autocarro N Matricola/N Fabbrica: 29366;03/05/2019;307;;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;03/05/2019 793;;;183;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-21 del 23/04/2019 Assistenza tecnica prodotti hardware e software;03/05/2019;157;;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03/05/2019 793;;;1.067,50;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-20 del 23/04/2019 RINNOVO 1Y FORTIGATE 40C 8X5 BUNDLE RENEWAL Supporto tecnico Fortinet per il Vs. fortigate 40C matricola FGT40C3914005028 Validita dal 02.04.2019 al 01.04.2020 - RINNOVO 1Y FORTIGATE 60D 8X5 Supporto tecnico F;03/05/2019;157;;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03/05/2019 794;;;15;;CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE;;Pagamento diritti di segreteria MUD (legge 70/1994) - MUD 2019/ dati anno 2018.;03/05/2019;368;;205;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7;Trasferimenti correnti a Camere di Commercio;03/05/2019 795;;;561,2;;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z162547D31;ACCONTO Fatt.n. 659 del 28/03/2019 Canone annuale servizio di manutenzione su impianti piattaforme elevatrici Vimec installati presso la Scuola Media e Palestra e le scuole elementari di Sesto al Reghena e Bagnarola.;03/05/2019;925;;751;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/05/2019 796;;;280,6;;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z162547D31;ACCONTO Fatt.n. 659 del 28/03/2019 Canone annuale servizio di manutenzione su impianti piattaforme elevatrici Vimec installati presso la Scuola Media e Palestra e le scuole elementari di Sesto al Reghena e Bagnarola.;03/05/2019;995;;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/05/2019 797;;;63,44;;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z162547D31;ACCONTO Fatt.n. 659 del 28/03/2019 Canone annuale servizio di manutenzione su impianti piattaforme elevatrici Vimec installati presso la Scuola Media e Palestra e le scuole elementari di Sesto al Reghena e Bagnarola.;03/05/2019;925;;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/05/2019 798;;;21,96;;CO.M.A.D. s.n.c. di Dario Sergio & C.;Z162547D31;SALDO Fatt.n. 659 del 28/03/2019 Canone annuale servizio di manutenzione su impianti piattaforme elevatrici Vimec installati presso la Scuola Media e Palestra e le scuole elementari di Sesto al Reghena e Bagnarola.;03/05/2019;925;;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/05/2019 799;;;3.172,00;;MARINI ANNALISA;Z58259D12A;SALDO Fatt.n. 8 del 16/04/2019 Redazione schede progettuali riguardanti il progetto PSR 2014-2020 FVG - Misura 16 Cooperazione;03/05/2019;2989;;725;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;03/05/2019 800;;;3.172,00;;BACCICHET MORENO;Z58259D12A;SALDO Fatt.n. 6 del 19/04/2019 Redazione schede progettuali relative al progetto PSR 2014-2020 FVG - Misura 16 Cooperazione;03/05/2019;2989;;724;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;03/05/2019 801;;;13.322,40;;ARCHENG ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI;ZB827D11C8;SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/04/2019 Progetto di fattibilita' ristrutturazione e miglioramento sismico delegazione comunale di Bagnarola.;03/05/2019;3550;;194;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;03/05/2019 803;;;-175,36;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277210 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418596 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;156;;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 803;;;175,36;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003020418596 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;156;;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 803;;;175,36;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003027477057 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;156;;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 804;;;-175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277210 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418596 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;167;;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 804;;;175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003020418596 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;167;;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 804;;;175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003027477057 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;167;;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 805;;;-175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277210 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418596 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;304;;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 805;;;175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418596 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO SEDE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;304;;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 805;;;175,35;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477057 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;304;;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 806;;;-239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066600 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418580 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 806;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003020418580 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 806;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003027477041 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 807;;;-147,51;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027164764 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418588 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 807;;;147,51;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477049 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 807;;;147,51;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418588 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;373;;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 808;;;-239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066600 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418580 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;724;;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 808;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003027477041 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;724;;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 808;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003020418580 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;724;;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 809;;;-239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066600 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418580 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;1244;;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 809;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477041 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;07/05/2019;1244;;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 809;;;239,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418580 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1244;;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 810;;;-284,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066631 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418582 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;469;;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 810;;;284,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418582 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;469;;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 810;;;284,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477043 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;469;;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 811;;;-67,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027217683 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020296870 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP DI CASETTE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 811;;;-55,06;;Enel Energia SpA;7454785B2F;ACCONTO Fatt.n. 003017646393 del 11/03/2019 RIMBORSO RICEVUTO DAL DISTRIBUTORE PER INTERRUZIONI PROLUNGATE PALESTRA CASP DI CASETTE - PERIODO OTTOBRE 2018;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 811;;;67,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020296870 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP CASETTE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 811;;;67,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027363177 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 812;;;-108,96;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277214 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418595 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 812;;;108,96;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418595 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 812;;;108,96;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477056 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 813;;;-110,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066636 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418584 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 813;;;110,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418584 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 813;;;110,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477045 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PILA RISO;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 814;;;-42,1;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027146103 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418591 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TORRE PORTA I^ SEDE PRO SESTO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 814;;;42,1;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418591 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 814;;;42,1;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477052 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO - TORRE PORTA I^ MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 815;;;-47,6;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027010003 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418579 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CENTRO SOCIALE VERSIOLA;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 815;;;47,6;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418579 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI VERSIOLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 815;;;47,6;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477040 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 816;;;-67,47;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066603 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418581 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 816;;;67,47;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418581 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 816;;;67,47;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477042 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 817;;;-55,99;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027186047 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418573 DEL 05.04.2019 CONSUMI ENERGIA ELETRICA MESE DI MARZO 2019 CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 817;;;55,99;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418573 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 817;;;55,99;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477034 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 818;;;-89,73;;Enel Energia SpA;7454785B2F;"SALDO Fatt.n. 003027010002 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418578 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETRICA MESE DI MARZO 2019 AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO""";07/05/2019;471;;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 818;;;89,73;;Enel Energia SpA;7454785B2F;"SALDO Fatt.n. 003020418578 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI MARZO 2019";07/05/2019;471;;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 818;;;89,73;;Enel Energia SpA;7454785B2F;"SALDO Fatt.n. 003027477039 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI MARZO 2019";07/05/2019;471;;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 819;;;-175,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277225 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418576 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;858;;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 819;;;175,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418576 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;858;;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 819;;;175,8;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477037 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;858;;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 820;;;-240,82;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027164741 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418586 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 820;;;240,82;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418586 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 820;;;240,82;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477047 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 821;;;-602,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027164751 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418587 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 821;;;602,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418587 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 821;;;602,03;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477048 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 822;;;-581,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027186049 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N.3020418574 DEL 05.04.2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCUOLA MEDIA;07/05/2019;992;;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 822;;;581,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418574 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;992;;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 822;;;581,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477035 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;992;;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 823;;;-962,54;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277220 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418593 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 823;;;962,54;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418593 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 823;;;962,54;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477054 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 824;;;-111,31;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027123386 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418597 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CAMPI DA TENNIS;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 824;;;111,31;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418597 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 824;;;111,31;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477058 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 825;;;-550,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027066635 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418583 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 825;;;550,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418583 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 825;;;550,17;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477044 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 826;;;-54,34;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027164775 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418589 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO;07/05/2019;1866;;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 826;;;54,34;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418589 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1866;;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 826;;;54,34;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477050 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1866;;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 827;;;-26,18;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277217 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418594 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE;07/05/2019;258;;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 827;;;26,18;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418594 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;258;;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 827;;;26,18;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477055 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;258;;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 828;;;-134,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027132932 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418585 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CENTRO ANZIANI;07/05/2019;476;;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 828;;;134,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418585 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;476;;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 828;;;134,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477046 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;476;;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 829;;;-17,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277224 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418577 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 829;;;17,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418577 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 829;;;17,4;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477038 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 830;;;-91,13;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027277222 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418592 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 830;;;91,13;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418592 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 830;;;91,13;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477053 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 831;;;-39,49;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027146099 del 27/04/2019 STORNO FATTURA N. 3020418590 DEL 05.04.19 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CIMITERO RAMUSCELLO;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 831;;;39,49;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003020418590 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 831;;;39,49;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027477051 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/05/2019 838;;;3.626,76;;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;PAGAMENTO IVA I TRIMESTRE 2019.;08/05/2019;2875;;262;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;08/05/2019 863;;;700;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Impegno di spesa e contestuale autorizzazione emissione mandato a favore dell'Economo comunale.;09/05/2019;305;;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;09/05/2019 864;;;203,53;;VODAFONE ITALIA S.p.A.;ZC52579875;SALDO Fatt.n. AL07074875 del 19/04/2019 TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE BIMESTRE 16 FEBBRAIO - 15 APRILE 2019;09/05/2019;724;;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;09/05/2019 865;;;350;;COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA;;Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile - quota di compartecipazione per l'anno 2019. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.;09/05/2019;1248;;265;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;09/05/2019 866;;;16;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Innocente Edi per il pagamento di una marca da bollo virtuale per CDU acquisizione terreni Ramuscello.;09/05/2019;300;;266;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/05/2019 867;;;87;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendnete Del Bianco Michele per l'acquisto di materiale elettrico necessario ad un intervento di manutenzione all'area camper.;09/05/2019;478;;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/05/2019 868;;;111,5;;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.;;Pagamento 6^ rata spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo 1.6.2018 - 31.5.2019.;09/05/2019;509;;543;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;09/05/2019 869;;;22.570,00;;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilita in eta adulta delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""FRIULI OCCIDENTALE"" (ex L.R. n. 41/1996) - PAGAMENTO ACCONTO PARI AL 30% ANNO 2019.";09/05/2019;1125;;269;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;09/05/2019 871;;;3,5;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081685 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.09.18 AL 28.02.19;10/05/2019;467;;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 871;;;15,88;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081685 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.09.18 AL 28.02.19;10/05/2019;467;;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 872;;;264,91;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081682 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;469;;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 873;;;265,03;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081682 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;469;;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 874;;;87,94;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081679 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO - TORRE PORTA I^ - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;470;;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;4;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081678 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRI SOCIALI DI VIA NIEVO N.3 E VIA PIAVE N. 8;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;15,92;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081678 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRI SOCIALI DI VIA NIEVO N.3 E VIA PIAVE N. 8;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;18,78;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081679 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO - TORRE PORTA I^ - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;28,8;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081679 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO - TORRE PORTA I^ - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;30,64;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081678 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRI SOCIALI DI VIA NIEVO N.3 E VIA PIAVE N. 8;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;40,67;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081684 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;49,69;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081678 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRI SOCIALI DI VIA NIEVO N.3 E VIA PIAVE N. 8;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 875;;;141,22;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191081684 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19;10/05/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 876;;;0,58;;SOENERGY srl;Z01242D76A;"ACCONTO Fatt.n. 191081681 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19";10/05/2019;471;;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 876;;;229,24;;SOENERGY srl;Z01242D76A;"ACCONTO Fatt.n. 191081681 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19";10/05/2019;471;;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 877;;;69,86;;SOENERGY srl;Z01242D76A;"SALDO Fatt.n. 191081681 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19";10/05/2019;471;;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 878;;;2,29;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081683 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO DAL 01.03.19 AL 31.03.19 + CONGUAGLIO DAL 01.02.19 AL 28.02.19;10/05/2019;258;;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 879;;;737,93;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191081680 del 10/04/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZUANI - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 + CONGUAGLIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019;10/05/2019;476;;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/05/2019 880;;;157,38;;GRAFICHE E. GASPARI Srl;Z6E27DB23E;SALDO Fatt.n. 05368/S del 15/04/2019 KIT LENZUOLO + FEDERA PER SEGGI;13/05/2019;592;;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;13/05/2019 881;;;221,19;;MAGGIOLI SPA;Z8627D0D21;SALDO Fatt.n. 0002115402 del 12/04/2019 MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI;13/05/2019;592;;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;13/05/2019 882;;;315,73;;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;Z9C279E73B;SALDO Fatt.n. IT0011900129/PA del 16/04/2019 POSIZIONAMENTO E RITIRO CONTAINER RACCOLTA RIFIUTI E RELATIVO SMALTIMENTO PER 10^ GIORNATA ECOLOGICA 2019;13/05/2019;1860;;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13/05/2019 883;;;9.150,00;;BOXXAPPS SRL;ZB62649A02;SALDO Fatt.n. 190310/1 del 26/04/2019 Convenzione per i seguenti servizi: X-Log, X-Cor, X-Storage, X-Cloud Service for Halley, X-GDPR, formazione, X-Crsb, Misure Minime Privacy, X-PRPD e X-DPIA per l?anno 2019. Stipula Mepa: 4671989 del 18/12/2018 C;13/05/2019;382;;866;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;13/05/2019 884;;;1.738,00;;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;"Pagamento fattura n. 394/2019 del 31.03.2019 relativa alle rette di ricovero mese di marzo 2019 Tesolin Gino all'Azienda pubblica di servizi alla persona ""Daniele Moro"".";13/05/2019;2249;;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13/05/2019 885;;;368,4;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 155X19 del 29/04/2019 Servizio di manutenzione periodica estintori portatili, impianti idrici antincendio, illuminazione di emergenza.;13/05/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13/05/2019 886;;;72,9;;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Pagamento avviso di pagamento relativo al 1 trimestre 2019, corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - capo XV capitolo 2459.;13/05/2019;730;;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;13/05/2019 887;;;500;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 155X19 del 29/04/2019 Servizio di manutenzione periodica estintori portatili, impianti idrici antincendio, illuminazione di emergenza.;13/05/2019;480;;919;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;13/05/2019 888;;;959,64;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 155X19 del 29/04/2019 Servizio di manutenzione periodica estintori portatili, impianti idrici antincendio, illuminazione di emergenza.;13/05/2019;480;;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;13/05/2019 889;;;912,13;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ01104411 del 30/04/2019 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2019;13/05/2019;305;;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;13/05/2019 890;;;70,56;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ01104411 del 30/04/2019 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2019;13/05/2019;735;;740;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;13/05/2019 891;;;15.653,86;;EURO TOURS S.R.L.;7114924D03;SALDO Fatt.n. 00202 del 30/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - MESE DI APRILE 2019;13/05/2019;1070;;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;13/05/2019 892;;;3.500,00;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;450;;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 893;;;1.650,00;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;856;;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 894;;;5.000,00;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;911;;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 895;;;4.150,00;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;991;;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 896;;;2.986,78;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;2126;;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 897;;;3.350,96;;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200003961 del 26/04/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;13/05/2019;2126;;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;13/05/2019 898;;;1.437,34;;HANDEL SOLLEVAMENTI s.r.l.;ZBE27BE083;SALDO Fatt.n. 340/1 del 12/04/2019 PIATTAFORMA AEREA E GRU INSTALLATE SU AUTOCARRI COMUNALI - MANUTENZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA;13/05/2019;307;;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;13/05/2019 899;;;939,2;;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119630465 del 30/04/2019 MATERIALE ELETTRICO;13/05/2019;478;;803;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/05/2019 900;;;2.440,00;;4 EMME SERVICE s.p.a;Z5A265D56F;SALDO Fatt.n. 702/2019/V8 del 29/04/2019 ESECUZIONE PROVA SPERIMENTALE CONDOTTA CON SPECIALI ATTREZZATURE NELLA SEDE PROTEZIONE CIVILE;13/05/2019;5170;;936;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;13/05/2019 901;;;300,67;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 30/04/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;13/05/2019;307;;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;13/05/2019 902;;;179,9;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 4 PA del 30/04/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;13/05/2019;741;;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;13/05/2019 903;;;20;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 5 PA del 30/04/2019 Ricevuta Fiscale xnru 115604/2018 del 30/04/2019;13/05/2019;736;;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;13/05/2019 904;;;11.491,16;;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2019 Canone relativo al mese di aprile. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo- gestione degli impianti I.P.;13/05/2019;2438;;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;13/05/2019 906;;;68,17;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065360 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 FAX SEGRETERIA;15/05/2019;156;;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 906;;;145,7;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00065017 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO SEGRETERIA.;15/05/2019;156;;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 907;;;127,38;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00065017 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO RAGIONERIA.;15/05/2019;167;;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 908;;;15,85;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065017 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICI;15/05/2019;304;;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 908;;;119,82;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00064314 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO TECNICO;15/05/2019;304;;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 909;;;152,83;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00064314 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO ANAGRAFE SESTO CAPOLUOGO.;15/05/2019;373;;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 909;;;205,92;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00064486 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 DELEGAZIONE BAGNAROLA;15/05/2019;373;;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 910;;;97,36;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00064232 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 ASCOT 3 BAGNAROLA ISDN;15/05/2019;373;;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 910;;;97,36;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065096 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 ASCOT 3 SESTO ISDN;15/05/2019;373;;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 911;;;4,27;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00064314 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE.;15/05/2019;724;;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 911;;;137,53;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00065361 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE.;15/05/2019;724;;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 912;;;143,07;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065565 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 LINEA COLLEGAMENTO AL PRA;15/05/2019;724;;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 913;;;125,39;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065361 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2019 UFFICI;15/05/2019;1244;;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 914;;;118,1;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065331 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 ASCENSORE BUROVICH;15/05/2019;469;;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 915;;;75,81;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065706 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 UFFICIO TURISTICO;15/05/2019;469;;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 916;;;68,3;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00064487 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 MAGAZZINO BAGNAROLA;15/05/2019;469;;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 917;;;101,04;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065408 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO;15/05/2019;858;;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 918;;;77,75;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065727 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;15/05/2019;912;;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 919;;;86,01;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065509 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 ELEMENTARI BAGNAROLA;15/05/2019;912;;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 920;;;81,33;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00064971 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 SCUOLA MEDIA;15/05/2019;992;;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 921;;;79,87;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065402 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 FAX SCUOLA MEDIA;15/05/2019;992;;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 922;;;68,08;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065859 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 SEDE PROTEZIONE CIVILE;15/05/2019;258;;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 923;;;418;;REGIONE FVG - Direz.Centrale Ambiente, energia area tut;;PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 - PN/IPD/1745/1.;15/05/2019;2949;;73;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;15/05/2019 924;;;4.022,21;;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;;SALDO Fatt.n. 00119/T/000110/19 del 30/04/2019 CORAZZA ADRIANA RETTA DI RICOVERO DISABILI II BIMESTRE 2019;15/05/2019;2249;;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15/05/2019 925;;;200;;PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE;;Rimborso spese mese di maggio 2019 -Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena e la Parrocchia di Santa Maria della Salute di Ramuscello per lo svolgimento di attivita socio-ricreative-culturali a favore della popolazione anziana.;15/05/2019;460;;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/05/2019 926;;;349,94;;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;ACCONTO Fatt.n. 5/FE del 06/05/2019 MANUTENZIONE ASSI PONTE FONTANE VENCHIARREDO, ENTRATA PASSEGGIATA E PASSEGGIATA. LEGNO LARICE;15/05/2019;2392;;916;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;15/05/2019 927;;;635,82;;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 5/FE del 06/05/2019 MANUTENZIONE ASSI PONTE FONTANE VENCHIARREDO, ENTRATA PASSEGGIATA E PASSEGGIATA. LEGNO LARICE;15/05/2019;2392;;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;15/05/2019 928;;;-0,39;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 6920190505000789 del 15/05/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 8D00065764 DDEL 05.04.2019 (INDENNITA' RITARDATO PGAMENTO CONTO 5/18);16/05/2019;992;;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/05/2019 928;;;71,02;;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00065764 del 05/04/2019 TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 INTERNET SCUOLA MEDIA;16/05/2019;992;;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/05/2019 978;;;1.802,00;;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento fattura n. 708/2019 del 30.04.2019 per rette di ricovero mese di aprile 2019 all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo.;20/05/2019;2249;;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20/05/2019 979;;;60;;SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA;Z2F285C8AE;"Sottoscrizione abbonamento annuale a riviste:"" Ce fastu?"", ""Sot la Nape"" e ""Strolic"" per l'anno 2019.";20/05/2019;1245;;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 980;;;20;;ENTE FRIULI NEL MONDO;Z50285C8C0;"Sottoscrizione abbonamento annuale a rivista: ""Friuli nel mondo"" per l'anno 2019.";20/05/2019;1245;;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 981;;;15;;PRESENZA E CULTURA;ZB6285C8CA;"Sottoscrizione abbonamento a rivista: ""Il Momento"" per l'anno 2019.";20/05/2019;1245;;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 982;;;69;;FEGUAGISKIA'S STUDIOS;Z1A285C8E7;"Sottoscrizione abbonamento a rivista: "" Andersen"" per l'anno 2019.";20/05/2019;1245;;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 983;;;48;;IDEST S.R.L.;ZC9285C902;"Sottoscrizione abbonamento a rivista: "" Li.B.e.R."" per l'anno 2019.";20/05/2019;1245;;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 984;;;78;;SER (societa' Editrice Romana) Servizi s.r.l.;Z72285C917;"Sottoscrizione abbonamento 3 copie ""Borghi Magazine"" per l'anno 2019.";20/05/2019;202;;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;20/05/2019 985;;;43.169,21;;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900149/PA del 30/04/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI APRILE - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;20/05/2019;1860;;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;20/05/2019 986;;;1.300,00;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - acconto competenze per l'anno 2018.;20/05/2019;2603;;577;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/05/2019 987;;;1.169,00;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - acconto competenze per l'anno 2018 - vincolato ordinativo di incasso n. 900 del 20.05.2019.;20/05/2019;2603;;306;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/05/2019 988;;;5.479,97;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - acconto competenze per l'anno 2018.;20/05/2019;2603;;577;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/05/2019 989;;;1.079,97;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale pubblicita e diritti pubbliche affissioni - (vincolare all'accertamento n. 157) acconto competenze 2018 - vincolato ordinativo incasso n. 901 del 20.05.19.;20/05/2019;2603;;307;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/05/2019 990;;;220,03;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale pubblicita e diritti pubbliche affissioni. (vincolare all'accertamento 157) - saldo competenze 2018 - vincolato ordinativo incasso n. 902 del 20.05.2019.;20/05/2019;2603;;577;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/05/2019 991;;;537,87;;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PN - RAV;;Pagamento quota consortile anno 2019 dovuta al Consorzio Cellina Meduna di Pordenone per i servizi di bonifica e miglioramento fondiario.;21/05/2019;180;;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;21/05/2019 992;;;12.147,64;;E.P. SPA;6785335B91;SALDO Fatt.n. 424/SE del 30/04/2019 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019;21/05/2019;1080;;977;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;21/05/2019 993;;;735;;DAMATRA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z7426F2614;SALDO Fatt.n. 14/2019 PA del 29/04/2019 Attivita' educative di promozione del libro e della lettura RIF: SOLO SE SOGNATO CRESCERE LEGGENDO;21/05/2019;1327;;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/05/2019 994;;;55,51;;BOREAN SILVIO;Z4421726A3;SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/04/2019 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SCUOLA MATERNA SESTO CAPOLUOGO;27/05/2019;846;;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/05/2019 995;;;1.878,80;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-77 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO SVOLTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE,PALAZZO BUROVICH E BIBLIOTECA NEL MESE DI APRILE 2019;27/05/2019;457;;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/05/2019 996;;;719,8;;SE.DE.CO SOC.COOP.;ZC627D02ED;SALDO Fatt.n. V6-76 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SVOLTO PRESSO L'AUDITORIUM BUROVICH NEL MESE DI APRILE 2019;27/05/2019;457;;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/05/2019 997;;;111;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 001058/2019/A del 16/05/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 93928;27/05/2019;5170;;303;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;27/05/2019 998;;;111;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 001057/2019/A del 16/05/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 93927;27/05/2019;5170;;302;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;27/05/2019 999;;;226,37;;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 57/2019/E del 30/04/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE;27/05/2019;478;;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/05/2019 1000;;;3.809,27;;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;SALDO Fatt.n. 44 del 15/05/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 15/04/19;27/05/2019;1496;;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27/05/2019 1001;;;81,1;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 173X19 del 14/05/2019 BARCHESSA GRANDE NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 07/02/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO MAGNETE CUCINA MANODOPERA PER MANUT. E INSTALL.CENT.RIL TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE S;27/05/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/05/2019 1001;;;348,3;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 172X19 del 14/05/2019 AUDITORIUM BUROVICH NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 07/02/2019 RIPRISTINO SEGUITO ALLAGAMENTO VANO POMPE MANODOP. INSTALL./MANUT. IMPIANTI TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE SERVE;27/05/2019;480;;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/05/2019 1002;;;831,64;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 173X19 del 14/05/2019 BARCHESSA GRANDE NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 07/02/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO MAGNETE CUCINA MANODOPERA PER MANUT. E INSTALL.CENT.RIL TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE SER;27/05/2019;480;;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/05/2019 1003;;;936,96;;OTIS SERVIZI S.R.L.;Z6B25A666A;SALDO Fatt.n. 3FO19059937 del 17/05/2019 MANUTENZIONE SEMICOMPLETA INTEGRALE ASCENSORE SEDE MUNCIPALE I SEMESTRE 2019;27/05/2019;479;;735;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27/05/2019 1004;;;29;;COMUNE DI CORDOVADO;;Pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU 2019 al Comune di Cordovado.;27/05/2019;2890;;311;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;27/05/2019 1005;;;1.255,33;;BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA;Z0623A108C;SALDO Fatt.n. FT113/2019 del 02/04/2019 Vi rimettiamo fattura relativa alla fornitura del materiale didattico per l'alunno O.A.G. HAPPY KIDS 3 NR. VOLUMI 5 PAGINE LIBRO;27/05/2019;1131;;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/05/2019 1006;;;23.828,47;;BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI;7508721895;ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 14/05/2019 REALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO NEL CENTRO ABITATO DI MARIGNANA. CONTRATTO REP 1593 DEL 06/12/2018 CIG 750872185 CUP H61B16000220006 CERTIFICATO N 2;28/05/2019;3518;;960;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28/05/2019 1007;;;6.444,00;;BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI;7508721895;SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/05/2019 REALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO NEL CENTRO ABITATO DI MARIGNANA. CONTRATTO REP 1593 DEL 06/12/2018 CIG 750872185 CUP H61B16000220006 CERTIFICATO N 2 - subappaltatore AVIANESE ASFALTI SRL AVIANO.;28/05/2019;3518;;960;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28/05/2019 1008;;;5.075,20;;ARCHENG ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI;7856205973;SALDO Fatt.n. 10/PA del 10/05/2019 Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla scuola media di Bagnarola. Incarico di progettazione. direzione lavori e coordinamento ai fini della sicurez;28/05/2019;3261;;204;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;28/05/2019 1009;;;925;;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico a famiglia in difficolta economiche - vincolato ordinativo incasso n. 918 del 28.05.2019.;28/05/2019;2270;;310;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28/05/2019 1010;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1011;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1012;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1013;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1014;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1015;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1016;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1017;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1018;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1019;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1020;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1021;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1022;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1023;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1024;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1025;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1026;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1027;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1028;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1029;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1030;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1031;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1032;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1033;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1034;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1035;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1036;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1037;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1038;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1039;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1040;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1041;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1042;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1043;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1044;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1045;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1046;;;157;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1047;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1048;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1049;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1050;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1051;;;121;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1052;;;50;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1053;;;50;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1054;;;50;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1055;;;50;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1056;;;50;;BENEFICIARIO SOGGETTO A PRIVACY;;Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.;03/06/2019;593;;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;03/06/2019 1057;;;1.128,50;;CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA;Z9226221B5;SALDO Fatt.n. 206/AE del 30/04/2019 TENUTA CONTABILITA' FISCALE IVA E SERVIZI CORRELATI PERIODO 01/04/2019-31/12/202001/01-30/04/2019NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 4785336;04/06/2019;171;;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;04/06/2019 1058;;;1.000,00;;AGRARIA ODORICO Snc DI ODORICO FERNANDA,PATRIZIA,CLAUDI;Z4C27FEB8E;SALDO Fatt.n. 1I-117 del 23/05/2019 MANGIME GATTI;04/06/2019;238;;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/06/2019 1059;;;4.487,94;;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;SALDO Fatt.n. 105 del 21/05/2019 Servizio di Canile-Gattile: diarie 1 trimestre 2019 - Prestazioni sanitarie 1 trimestre 2019 - Terapie farmacologiche 1 trimestre 2019;04/06/2019;242;;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/06/2019 1060;;;2.426,99;;VESTECH SRL;Z0827D9E98;SALDO Fatt.n. 0000090/C del 14/05/2019 VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE;04/06/2019;710;;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;04/06/2019 1061;;;278,16;;LAVORAZIONI AGRICOLE GREGORIS DI CALZIMITTO MONICA;Z7D264BF97;SALDO Fatt.n. FPAA1/2019 del 30/03/2019 LAVORI DI SPARGIMENTO SALE;04/06/2019;2392;;921;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;04/06/2019 1062;;;186,04;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 216X19 del 23/05/2019 NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 09/04/2019 RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO: SCUOLA DELL'INFANZIA ITALICA SPES MANODOPERA PER MANUT. E INSTALL.CENT.RIL TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGG;04/06/2019;480;;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/06/2019 1063;;;137,49;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 217X19 del 23/05/2019 MANODOPERA PER MANUT. E INSTALL.CENT.RIL TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE SERVE PER DARE IL LAVORO FINITO ALLA REGOLA D'ARTE;04/06/2019;480;;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/06/2019 1064;;;40,36;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 218X19 del 23/05/2019 Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintru;04/06/2019;480;;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04/06/2019 1065;;;774,84;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 218X19 del 23/05/2019 Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintru;04/06/2019;480;;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04/06/2019 1066;;;1.844,83;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 218X19 del 23/05/2019 Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintru;04/06/2019;480;;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/06/2019 1067;;;2.624,85;;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 218X19 del 23/05/2019 Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusi;04/06/2019;480;;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/06/2019 1068;;;414,8;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;acconto Fatt.n. PA-2019-27 del 27/05/2019 RINNOVO 1Y FORTIGATE 40C 8X5 BUNDLE RENEWAL Supporto tecnico Fortinet per il Vs. fortigate 40C matricola FGT40C3914004812 Validita dal 13.05.2019 al 12.05.2020;04/06/2019;157;;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04/06/2019 1069;;;36,6;;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-28 del 27/05/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;04/06/2019;157;;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04/06/2019 1070;;;1.393,61;;RI.M.A. di Giusti Gianfranco & C. snc;ZF41D1E04B;SALDO Fatt.n. 67/2019 del 30/04/2019 Manutenzione macchine operatrici comunali;04/06/2019;307;;771;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;04/06/2019 1071;;;610;;MAGGIOLI SPA;Z8627D0D21;SALDO Fatt.n. 0002116849 del 30/04/2019 SERIE MANIFESTI LISTE CANDIDATI F.TO CM. 70X100 IN QUADRICROMIA DA NR. 49 MANIFESTI IN LINGUA ITALIANA;04/06/2019;592;;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;04/06/2019 1072;;;399,55;;NILS s.p.a.;ZF6286D605;SALDO Fatt.n. 1012000305 del 22/05/2019 GRASSO LUBRIFICANTE PER MEZZI MECCANICI;04/06/2019;305;;312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;04/06/2019 1073;;;475,8;;ITALIAONLINE S.P.A.;Z32270C79E;SALDO Fatt.n. AK00103815 del 27/05/2019 Presenza pubblicitaria su PAGINE GIALLE PORDENONE e PAGINE BIANCHE PORDENONE;04/06/2019;173;;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04/06/2019 1074;;;687,59;;TONIAL ALVIO & CARLO SNC;Z33281C53F;SALDO Fatt.n. 126/001 del 30/05/2019 fornitura ed installazione per terna comunale;04/06/2019;305;;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/06/2019 1075;;;512,4;;BAGATIN GUNTHER;Z612891598;"SALDO Fatt.n. 71/001 del 29/05/2019 Redazione dichiarazione di conformita alle norme UNI ed alle linee guida per la ""Prevenzione della Legionella Pneumophila"" degli impianti aeraulici ed idrico installati presso la Scuola materna sita in Via Giotto";04/06/2019;295;;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;04/06/2019 1076;;;146,4;;ECO-WORKS S.R.L.;Z6C11D9554;SALDO Fatt.n. 000004/0CPA del 09/04/2019 NOLEGGIO CONTAINER;04/06/2019;1869;;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/06/2019 1077;;;200;;CIGAINA SRL;Z9728512E4;ACCONTO Fatt.n. 155/SP del 17/05/2019 FATTURA;04/06/2019;160;;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;04/06/2019 1078;;;200;;CIGAINA SRL;Z9728512E4;ACCONTO Fatt.n. 155/SP del 17/05/2019 FATTURA;04/06/2019;161;;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;04/06/2019 1079;;;174,98;;CIGAINA SRL;Z9728512E4;ACCONTO Fatt.n. 155/SP del 17/05/2019 FATTURA;04/06/2019;300;;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;04/06/2019 1080;;;150;;CIGAINA SRL;Z9728512E4;ACCONTO Fatt.n. 155/SP del 17/05/2019 FATTURA;04/06/2019;370;;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;04/06/2019 1081;;;100;;CIGAINA SRL;Z9728512E4;SALDO Fatt.n. 155/SP del 17/05/2019 FATTURA;04/06/2019;725;;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;04/06/2019 1088;;;29,53;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 043348/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO 04/2019 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;05/06/2019;156;;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1089;;;29,52;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 043348/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO 04/2019 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;05/06/2019;167;;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1090;;;28,24;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043358/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3607 PERIODO 04/2019 - TORRE PORTA ^ SEDE PRO SESTO;05/06/2019;470;;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1090;;;28,74;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043390/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72791 PERIODO 04/2019 - AREA CAMPER;05/06/2019;470;;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1090;;;29,1;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043356/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3588 PERIODO 04/2019 - GABINETTI PUBBLICI;05/06/2019;470;;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1091;;;40,72;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;"SALDO Fatt.n. 043361/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3692 PERIODO 04/2019 - AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO""";05/06/2019;471;;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1092;;;29,52;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043348/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO 04/2019 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;05/06/2019;304;;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1093;;;26,37;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 043369/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO 04/2019 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;05/06/2019;373;;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1094;;;26,37;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 043369/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO 04/2019 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;05/06/2019;724;;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1095;;;141,37;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043413/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59721 PERIODO 04/2019 - USO ANTINCENDIO ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;05/06/2019;912;;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1095;;;711,37;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043420/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3318 PERIODO 04/2019 - ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;05/06/2019;912;;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1096;;;26,37;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043369/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO 04/2019 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;05/06/2019;1244;;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1097;;;32,81;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043389/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72740 PERIODO 04/2019 - ECOPIAZZOLA SESTO;05/06/2019;1866;;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1098;;;32,97;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043350/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3434 PERIODO 04/2019 - SEDE PROTEZIONE CIVILE;05/06/2019;258;;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1099;;;168,58;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043345/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3256 PERIODO 04/2019 - CENTRO ANZIANI;05/06/2019;476;;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1100;;;130;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 043351/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3448 PERIODO 04/2019 - CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;05/06/2019;1655;;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1101;;;146,98;;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 043351/2019/I del 29/04/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3448 PERIODO 04/2019 - CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;05/06/2019;1655;;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;05/06/2019 1102;;;850;;GRUPPO ALPINI DI BAGNAROLA;;Pagamento acconto contributo economico a consuntivo interventi effettuati negli anni 2017 e 2018 al gruppo Alpini di Bagnarola - vincolato ordinativo di incasso n. 994 del 05.06.2019.;05/06/2019;254;;762;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/06/2019 1103;;;378,49;;GRUPPO ALPINI DI BAGNAROLA;;Pagamento saldo contributo economico a consuntivo interventi effettuati negli anni 2017 e 2018 al gruppo Alpini di Bagnarola - vincolato ordinativo di incasso n. 995 del 05.06.2019.;05/06/2019;254;;333;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/06/2019 1114;;;225;;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.;07/06/2019;303;;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;07/06/2019 1115;;;30;;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.;07/06/2019;303;;292;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;07/06/2019 1116;;;30;;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.;07/06/2019;176;;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;07/06/2019 1117;;;15.653,86;;EURO TOURS S.R.L.;7114924D03;SALDO Fatt.n. 00258 del 31/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;1070;;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;07/06/2019 1118;;;1.878,80;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-112 del 30/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SVOLTO PRESSO SEDE MUNICIPALE,PALAZZO BUROVICH E BIBLIOTECA NEL MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;457;;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/06/2019 1119;;;921,1;;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z2F282E081;SALDO Fatt.n. V6-111 del 30/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SVOLTO PRESSO AUDITORIUM BUROVICH NEL MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;457;;254;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/06/2019 1120;;;1.682,00;;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;Pagamento fattura n. 581/2019 del 30.04.2019 relativa alle rette ricovero Tesolin Gino mese di aprile 2019, all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.;07/06/2019;2249;;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07/06/2019 1121;;;150;;INCISORIA VENETA di Meneguzzi Manuela;ZCA28291AF;SALDO Fatt.n. 202 del 23/05/2019 medaglie con nastro e personalizzazione diam 40mm;07/06/2019;16;;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/06/2019 1123;;;87,84;;MAGGIOLI SPA;Z8627D0D21;SALDO Fatt.n. 0002116850 del 30/04/2019 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI GENERICI COMUNALI IN LINGUA ITALIANA F.TO 70X100;07/06/2019;592;;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;07/06/2019 1124;;;17.232,87;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;"Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e del progetto ""Circuito carta giovani attivi"". Liquidazione quote anno 2018.";07/06/2019;2352;;375;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/06/2019 1125;;;9.952,51;;NASSIMBENI Romana;ZB525FACDB;ACCONTO Fatt.n. 04/2019/PA del 30/05/2019 Competenze per incarico di revisione economico-finanziaria per il periodo 30.05.2018-29.05.2019 giusta delibera di Consiglio Comunale n.28 del 30.05.2018;07/06/2019;41;;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;07/06/2019 1126;;;3.458,71;;NASSIMBENI Romana;ZB525FACDB;SALDO Fatt.n. 04/2019/PA del 30/05/2019 Competenze per incarico di revisione economico-finanziaria per il periodo 30.05.2018-29.05.2019 giusta delibera di Consiglio Comunale n.28 del 30.05.2018;07/06/2019;41;;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;07/06/2019 1127;;;428,22;;GESINT S.R.L.;ZC7270C0B7;SALDO Fatt.n. 1018a_2019 del 31/05/2019 RELAZIONE INIZIO MANDATO;07/06/2019;168;;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07/06/2019 1128;;;167,1;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701784 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1129;;;41,21;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701780 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1130;;;50,81;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701769 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1131;;;51,76;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701763 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;470;;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1132;;;165,55;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701766 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;858;;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1133;;;216,71;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701776 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1134;;;621,39;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003033990491 del 14/05/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;912;;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1135;;;565,98;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701764 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;992;;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1136;;;648,43;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701782 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1137;;;1.324,46;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003026086312 del 12/04/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2019;07/06/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1138;;;1.153,62;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003033990490 del 14/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DI BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1139;;;520,01;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701773 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;2127;;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1140;;;51,53;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701778 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;1866;;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1141;;;27,91;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701783 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;258;;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1142;;;80,45;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701781 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1143;;;54,29;;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027701779 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2019;07/06/2019;1655;;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07/06/2019 1144;;;11.491,16;;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 120 del 31/05/2019 Canone relativo al mese di maggio. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di p;07/06/2019;2438;;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07/06/2019 1145;;;1.704,08;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ01225122 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;305;;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/06/2019 1146;;;149,86;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ01225122 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;735;;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/06/2019 1147;;;156,31;;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ01225122 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019;07/06/2019;737;;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/06/2019 1148;;;1.351,78;;TE.MA UFFICIO SRL;Z3320AFB07;SALDO Fatt.n. 000448/PA del 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPLESSIVO DAL 15/05/2019 AL 14/08/2019;11/06/2019;377;;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/06/2019 1149;;;223,26;;TE.MA UFFICIO SRL;Z4923369E2;SALDO Fatt.n. 000449/PA del 31/05/2019 NOLEGGIO MULTIF. TASKALFA 2552CI+ACC.matr.W2W8138210 c/o Polizia Municipale - DAL 15/05/2019 AL 14/08/2019;11/06/2019;377;;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/06/2019 1150;;;59,78;;MAGGIOLI SPA;Z8627D0D21;SALDO Fatt.n. 0002122788 del 31/05/2019 SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLUFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULLESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE OGNI SERIE COMPLETA N. 3 SERIE DI E;11/06/2019;592;;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;11/06/2019 1150;;;66,7;;MAGGIOLI SPA;Z8627D0D21;SALDO Fatt.n. 0002122787 del 31/05/2019 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22- VERSIONE COMPLETA - SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA;11/06/2019;592;;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;11/06/2019 1151;;;17.527,50;;E.P. SPA;6785335B91;SALDO Fatt.n. 536/SE del 31/05/2019 Refezione scolastica mese di maggio 2019;11/06/2019;1080;;977;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;11/06/2019 1152;;;1.338,84;;"ASSOCIAZIONE ""PRO SESTO""";;Pagamento acconto contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2018 - compensazione per recupero spese di gestione consumi energia periodo 1.9.2016 - 31.8.2017 - ord. incasso n. 1029.;11/06/2019;1329;;801;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/06/2019 1153;;;661,16;;"ASSOCIAZIONE ""PRO SESTO""";;Pagamento acconto contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2018 - compensazione per recupero spese di gestione consumi energia periodo 1.9.2016 - 31.8.2017- ord. incasso 1030.;11/06/2019;1329;;801;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/06/2019 1154;;;2.480,00;;"ASSOCIAZIONE ""PRO SESTO""";;Pagamento saldo contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2018;11/06/2019;1329;;801;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/06/2019 1155;;;8,69;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122741 del 13/05/2019 FORNITURA GAS BARCHESSA PICCOLA BUROVICH MESE DI APRILE 2019;11/06/2019;467;;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1156;;;172,82;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191122740 del 13/05/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019 + CONGUAGLIO MARZO 2019.;11/06/2019;469;;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1157;;;71,73;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122740 del 13/05/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019 + CONGUAGLIO MARZO 2019.;11/06/2019;469;;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1158;;;5,67;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122739 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE DI VERSIOLA MESE DI APRILE 2019;11/06/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1158;;;35,84;;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191122739 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2019;11/06/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1159;;;101,77;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122746 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI APRILE 2019 + CONGUAGLIO MARZO 2019;11/06/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1160;;;47,81;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122744 del 13/05/2019 FORNITURA GAS TORRE PORTA I^ SEDE PRO SESTO MESE DI APRILE 2019+ CONGUAGLIO MARZO 2019;11/06/2019;470;;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1161;;;92,89;;SOENERGY srl;Z01242D76A;"SALDO Fatt.n. 191122743 del 13/05/2019 FORNITURA GAS AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2019";11/06/2019;471;;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1162;;;119,43;;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191122742 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2019 + CONGUAGLIO MARZO 2019;11/06/2019;476;;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/06/2019 1163;;;2,4;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ADDEBITO SDD CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 GENNAIO-APRILE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1040 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1163;;;24,65;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 GENNAIO-MARZO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1040 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1163;;;45;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 GENNAIO-MARZO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1040 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1164;;;3,2;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ADDEBITO SDD CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - GENNAIO/APRILE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 1042 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1164;;;24,65;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - GENNAIO/MARZO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 1042 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1164;;;45;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - GENNAIO/MARZO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 1042 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1164;;;90,1;;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - GENNAIO/APRILE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 1042 DEL 13.06.2019.;13/06/2019;163;;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13/06/2019 1165;;;225,7;;MAGGIOLI SPA;Z4B27BD039;SALDO Fatt.n. 0002124351 del 31/05/2019 SERIE 10 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE;17/06/2019;376;;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;17/06/2019 1166;;;306,78;;COMMERCIALE DEBER S.R.L.;Z5425DF203;SALDO Fatt.n. FCO.71/PA del 31/05/2019 DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA SUL TERRITORIO COMUNALE;17/06/2019;1500;;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;17/06/2019 1167;;;18,01;;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 2019019873 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H231832107;17/06/2019;912;;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/06/2019 1167;;;36,6;;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 2019006914 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00192828- CONVENZIONE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;17/06/2019;912;;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/06/2019 1167;;;36,6;;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 2019006915 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00271031 - CONVENZIONE ELEMENTARI BAGNAROLA;17/06/2019;912;;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/06/2019 1219;;;10;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente Moras Adriana per il pagamento di una ricarica telefonica del cellulare del presidente della sezione elettorale n. 4.;20/06/2019;592;;379;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;20/06/2019 1220;;;22;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;"Rimborso somme anticipate dal dipendente Morsanutto Damiano per l'acquisto di 2 scatole di pennarelli per la giornata dell'educazione stradale e per l'acquisto di una batteria 12 volt per il dispositivo di controllo ""targha ok"".";20/06/2019;725;;380;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1221;;;18,92;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di copie di chiavi speciali di locali comunali.;20/06/2019;300;;381;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1222;;;15;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di bulloni per il trattore comunale.;20/06/2019;305;;382;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1223;;;4,8;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;"Rimborso somma anticipata dalla dipendente Zivec Marta per l'acquisto di n. 3 confezioni di buste bianche utilizzate in occasione della manifestazione ""Nati per leggere nel bosco delle storie"".";20/06/2019;1240;;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1224;;;70;;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Padovan Stefano per il rinnovo dei certificati di firma digitale.;20/06/2019;368;;384;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7;Trasferimenti correnti a Camere di Commercio;20/06/2019 1225;;;346,59;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/05/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;20/06/2019;307;;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;20/06/2019 1226;;;197,4;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 31/05/2019 Manutenzioni automezzi comunali;20/06/2019;741;;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;20/06/2019 1227;;;115,27;;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/05/2019 Manutenzioni automezzi comunali;20/06/2019;736;;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;20/06/2019 1228;;;800;;GAVA GRAZIANO;;"SALDO Fatt.n. 2 del 04/06/2019 COMPENSO PER GESTIONE AREA COMUNALE A PARCHEGGIO CAMPER E BUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""VOLONTARI SICUREZZA"".";20/06/2019;2229;;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;20/06/2019 1229;;;129,06;;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 79/2019/E del 31/05/2019 MATERIALE VARIO;20/06/2019;478;;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1230;;;500;;PELLARIN SERGIO - IMPIANTI ELETTRICI;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/06/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale // Determina N. 728 del 14.12.2018;20/06/2019;516;;912;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/06/2019 1231;;;1.030,00;;PELLARIN SERGIO - IMPIANTI ELETTRICI;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/06/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale // Determina N. 728 del 14.12.2018;20/06/2019;516;;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/06/2019 1232;;;43,55;;PELLARIN SERGIO - IMPIANTI ELETTRICI;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/06/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale // Determina N. 728 del 14.12.2018;20/06/2019;993;;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/06/2019 1233;;;218,63;;PELLARIN SERGIO - IMPIANTI ELETTRICI;ZE025EA7E0;SALDO Fatt.n. 23 del 13/06/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale // Determina N. 728 del 14.12.2018;20/06/2019;2122;;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/06/2019 1234;;;1.366,40;;KAAMA srl;Z6F27A1FBC;SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/05/2019 GIACCHE PER SQUADRA VOLONTARI SICUREZZA E POLIZIA LOCALE;20/06/2019;2401;;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;20/06/2019 1235;;;1.683,60;;BOREAN SILVIO;Z4421726A3;SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/05/2019 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SCUOLA MATERNA DI SESTO CAPOLUOGO;20/06/2019;846;;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20/06/2019 1236;;;91,75;;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;ACCONTO Fatt.n. 1119630589 del 31/05/2019 MATERIALE ELETTRICO;20/06/2019;478;;803;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1237;;;45,67;;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119630589 del 31/05/2019 MATERIALE ELETTRICO;20/06/2019;478;;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/06/2019 1238;;;36.000,00;;DE LUCA MARIO & C. snc di De Luca Luciano, giuseppe e;ZDB2633353;SALDO Fatt.n. 29/00 del 14/06/2019 Acconto lavori OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale ai sensi della L.R. 11/2015;20/06/2019;2398;;927;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;20/06/2019 1239;;;271,45;;JANUA SRLS;ZEF27DE3B8;SALDO Fatt.n. 101 del 13/06/2019 ATTESTATI DI COMPETENZA PER LA GIORNATA DI EDUCAZIONE STRADALE;20/06/2019;725;;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;20/06/2019 1240;;;400;;P.E.- M.P.M.;;Concessione contributo economico per affido familiare.;20/06/2019;2270;;270;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/06/2019 1242;;;1.144,45;;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;SALDO Fatt.n. 117 del 10/06/2019 STERILIZZAZIONE GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE UBICATE NEL TERRITORIO DI SESTO AL REGHENA;24/06/2019;242;;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;24/06/2019 1243;;;13.300,00;;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento I' acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena.;24/06/2019;2389;;374;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24/06/2019 1244;;;3.428,20;;ELTRAFF S.R.L.;Z7427CDD23;SALDO Fatt.n. 0693/19/PA del 06/06/2019 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' VELOMATIC 512 matr. 00357-00704-00705 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta, rilascio dichiarazione di revisione e;24/06/2019;726;;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;24/06/2019 1246;;;463,6;;OMNIA ENERGY 3 s.r.l.;Z062173F1B;SALDO Fatt.n. 00006PA del 18/06/2019 Intervento di manutenzione ordinaria Vs. impianti fotovoltaici del 17/04/2019;24/06/2019;483;;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/06/2019 1247;;;976;;B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea srl;ZA9284E8AE;SALDO Fatt.n. 24//PA del 13/06/2019 CORSO TEORICO/PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - AGGIORNAMENTO PER ANTINCENDIO - A CORPO COMPRENSIVO DI DOCENZA,MATERIALE DIDATTICO, UTILIZZO DPI ED;24/06/2019;149;;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;24/06/2019 1248;;;6.200,00;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z8628E29DD;Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile amministrativa e patrimoniale - CIG Z8628E29DD (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;24/06/2019;40;;402;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;24/06/2019 1249;;;3.415,00;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZA128E3706;Pagamento premio I' semestre 2019 polizza assicurativa relativa al patrimonio (fabbricati) - CIG ZA128E3706 (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo.;24/06/2019;511;;403;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;24/06/2019 1250;;;2.400,00;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z6328E5B42;Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla tutela legale CIG Z6328E5B42 (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D).;24/06/2019;39;;406;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;24/06/2019 1251;;;7.350,00;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z0728E63CC;Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile generale (R.C.T./O) primo semestre 2019 - CIG Z0728E63CC (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D).;24/06/2019;40;;407;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;24/06/2019 1252;;;851,74;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z9728E645F;Pagamento premio polizza assicurativa relativa agli infortuni - CIG Z9728E645F (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;24/06/2019;39;;412;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;24/06/2019 1253;;;240;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZC023DBEE8;Pagamento premio polizze assicurative rischi tecnologici (impianto fotovoltaici edifici scolastici) - CIG ZC023DBEE8 (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;24/06/2019;513;;399;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;24/06/2019 1254;;;615;;MARZIN DORIS SYLVIE;;Pagamento somma per acquisizione area foglio 22 mappale 1313 (mq.41), lavori sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via Freschi, Via Silvio Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.;24/06/2019;4674;;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;24/06/2019 1255;;;4.316,47;;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z512833334;SALDO Fatt.n. 52 del 31/05/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CIMITERI DI BAGNAROLA, RAMUSCELLO E SESTO AL REGHENA COMPRESO N.3 INTERVENTI IN EMERGENZA SU CHIAMATA PER TAGLIO ERBA a corpo €;28/06/2019;1637;;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28/06/2019 1256;;;976;;AMBIENTE S.r.l.;Z0F23EDF80;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 19/06/2019 ISPEZIONE;28/06/2019;1482;;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;28/06/2019 1257;;;11.500,00;;BINCOLETTO LUCA;Z951A511AD;SALDO Fatt.n. 5PA/2019 del 13/06/2019 Redazione dello studio di microzonazione sismica - condizione limite;28/06/2019;1478;;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;28/06/2019 1258;;;733,73;;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";ZE628E951E;SALDO Fatt.n. 2019-A4/00/531 del 21/06/2019 VERIFICHE IMPIANTISTICHE EFFETTUATE DAL TECNICO BAZZANA DANILO NEL MESE DI APRILE 2019 SU CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DTR. 315 DEL 20/06/2019 CIG. ZE628E;28/06/2019;321;;413;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;28/06/2019 1259;;;4.567,68;;MOSCHETTA FABIO;Z241E5DF25;SALDO Fatt.n. 4/2019/PA del 22/06/2019 Realizzazione aree parcheggio nel centro abitato di Marignana - CUP: H61B16000220006, CIG: Z241E5DF25.;28/06/2019;3519;;317;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;28/06/2019 1260;;;709;;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZC528E98F8;Servizi assicurativi Polizza assicurativa kasko autovetture. Affidamento, impegno di spesa e contestuale liquidazione premio. CIG ZC528E98F8 (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;28/06/2019;310;;414;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;28/06/2019