Stampa;18-10-2019 -;08:22:06;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 1261;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900188/PA del 31/05/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI MAGGIO - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;02/07/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02/07/2019 1262;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900225/PA del 28/06/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI GIUGNO - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;02/07/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02/07/2019 1263;1;0;168,47;168,47;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858027 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;156;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1264;1;0;168,48;168,48;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858027 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;167;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1265;1;0;27,86;27,86;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858025 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;258;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1266;1;0;168,48;168,48;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858027 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;304;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1267;1;0;198,26;416,24;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858020 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;373;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1267;2;0;217,98;416,24;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858011 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;373;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1268;1;0;252,31;252,31;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858014 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;469;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;1;0;48,25;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858022 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;2;0;50,31;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034874207 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP CASETTE MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;3;0;50,81;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858010 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;4;0;60,17;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858004 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;5;0;77,24;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858013 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;6;0;92,82;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858026 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1269;7;0;119,89;499,49;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858016 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1270;1;0;87,14;87,14;Enel Energia SpA;7454785B2F;"Fatt.n. 003034858009 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI MAGGIO 2019";02/07/2019;471;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1271;1;0;130,11;130,11;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858017 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;476;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1272;1;0;217,98;217,98;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858011 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;724;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1273;1;0;171,09;171,09;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858007 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;858;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1274;1;0;204,55;204,55;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858019 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;912;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1275;1;0;213,21;580,9;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858018 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;912;0;400;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1275;2;0;367,69;580,9;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858019 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;912;0;400;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1276;1;0;734,39;734,39;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858005 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;992;0;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1277;1;0;217,98;217,98;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858011 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;1244;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1278;1;0;17,4;151,12;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858008 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1278;2;0;61,26;151,12;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858021 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1278;3;0;72,46;151,12;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858023 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1279;1;0;49,46;49,46;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003040788640 del 12/06/2019 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;1866;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1280;1;0;428,29;428,29;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858024 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;2127;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1281;1;0;37,25;1.838,74;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858024 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1281;2;0;125,28;1.838,74;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858028 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1281;3;0;479,55;1.838,74;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858015 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1281;4;0;1.196,66;1.838,74;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003034858012 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 1283;1;0;8,92;8,92;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191137639 del 13/06/2019 FORNITURA GAS BARCHESSA PICCOLA PERIODO DAL 30.04.19 AL 31.05.19.;02/07/2019;467;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1284;1;0;16,21;109,97;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191137633 del 13/06/2019 FORNITURA GAS SEDE PRO SESTO TORRE I^ MESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2019;02/07/2019;470;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1284;2;0;42,53;109,97;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191137638 del 13/06/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI MAGGIO + APRILE 2019;02/07/2019;470;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1284;3;0;51,23;109,97;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191137632 del 13/06/2019 FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI DI VERSIOLA E RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019;02/07/2019;470;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1285;1;0;189,6;189,6;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191137634 del 13/06/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2019;02/07/2019;476;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1286;1;0;6,22;6,22;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191137634 del 13/06/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2019;02/07/2019;476;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/07/2019 1287;1;0;843,02;843,02;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z432862650;ACCONTO Fatt.n. 247X19 del 20/06/2019 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD USO SQUADRA OPERAI;02/07/2019;290;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;02/07/2019 1288;1;0;673,68;673,68;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z432862650;SALDO Fatt.n. 247X19 del 20/06/2019 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD USO SQUADRA OPERAI;02/07/2019;147;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;02/07/2019 1289;1;0;83,34;83,34;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z432862650;SALDO Fatt.n. 246X19 del 20/06/2019 Rif.ns.DDT n.1527/19 del 18/06/2019 CIG Z432862650 IMBRACATURA 2 PUNTI EN361 - CORDINO DI POSIZ. 1,5 MT C/PINZA 55MM;02/07/2019;147;0;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;02/07/2019 1290;1;0;649,99;649,99;ARMERIA REGINA di Salvador Francesco e C. s.n.c.;ZE927D414E;SALDO Fatt.n. 344 del 20/06/2019 MANUTENZIONI ARMI E ACQUISTO BUFFETTERIA, ACCESSORI PER LE ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL TIRO PER L'ANNO 2019;02/07/2019;716;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7;Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi;02/07/2019 1291;1;0;6.699,75;6.699,75;ACCATRE SRL;ZCB27F3BF7;SALDO Fatt.n. 190803/1 del 28/06/2019 Servizio di bollettazione IMU/TASI 2019;02/07/2019;166;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;02/07/2019 1292;1;0;17.786,58;17.786,58;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;Z1727976E8;SALDO Fatt.n. IT0011900203/PA del 28/06/2019 DET.NR.104 CAP.NR.1860 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TIA PERIODO 01/01-30/06 2019;02/07/2019;1860;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02/07/2019 1293;1;0;88,13;1.451,36;RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNIC;;SALDO Fatt.n. 8201062086 del 26/06/2019 Attrav. Fogna km 9+052 Portogruaro - Casarsa;02/07/2019;2848;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 1293;2;0;454,41;1.451,36;RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNIC;;SALDO Fatt.n. 8201062087 del 26/06/2019 Attrav. Idrocarburi km 9+052 Portogruaro - Casarsa;02/07/2019;2848;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 1293;3;0;454,41;1.451,36;RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNIC;;SALDO Fatt.n. 8201062085 del 26/06/2019 Attrav. Idrocarburi km 8+538 Portogruaro - Casarsa;02/07/2019;2848;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 1293;4;0;454,41;1.451,36;RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNIC;;SALDO Fatt.n. 8201062084 del 26/06/2019 Attrav. Idrocarburi km 10+ 522 Portogruaro - Casarsa;02/07/2019;2848;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 1296;1;0;1.737,97;1.737,97;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525024 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF I^ RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;08/07/2019;2456;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1297;1;0;95,06;95,06;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525024 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF I^ RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;08/07/2019;1691;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1299;1;0;92.243,74;92.243,74;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;1041;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1300;1;0;123,26;123,26;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;1827;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1301;1;0;17.015,96;17.015,96;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;2457;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1302;1;0;3.327,65;3.327,65;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;2149;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;08/07/2019 1303;1;0;28.955,26;28.955,26;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;251;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;08/07/2019 1305;1;0;664,18;664,18;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524639 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;08/07/2019 1307;1;0;73,8;73,8;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524638 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;08/07/2019 1309;1;0;1.578,50;1.578,50;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524637 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;08/07/2019 1311;1;0;9.707,67;9.707,67;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;;A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8475204 DEL 28.06.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^ RATA ANNO 2019.;08/07/2019;260;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;08/07/2019 1324;1;0;1.862,00;1.862,00;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento fattura n. 925/2019 del 31.05.2019 all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo per rette di ricovero Sig. Defend Angelo mese di maggio 2019 .;09/07/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/07/2019 1325;1;0;2.001,30;2.001,30;DAMATRA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZDB2522A33;"SALDO Fatt.n. 35/PA del 27/06/2019 attività educative di promozione della lettura denominate ""sognatori in valigia"" e ""la tribù che legge"" RIF: a.s. 2018/2019 CREL";09/07/2019;1327;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09/07/2019 1326;1;0;68,25;230,71;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107559 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA FAX SEGRETERIA;09/07/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1326;2;0;162,46;230,71;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107785 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;09/07/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1327;1;0;142,03;142,03;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107785 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;09/07/2019;167;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1328;1;0;68,08;68,08;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108246 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE;09/07/2019;258;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1329;1;0;9,16;151,27;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107785 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;09/07/2019;304;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1329;2;0;142,11;151,27;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107880 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;09/07/2019;304;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1330;1;0;97,36;597,67;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108789 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA ASCOT 3 BAGNAROLA ISDN;09/07/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1330;2;0;97,36;597,67;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108255 del 06/06/2019 4BIM 2019 ASCOT 3 SESTO ISDN;09/07/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1330;3;0;165,78;597,67;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107880 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;09/07/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1330;4;0;237,17;597,67;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107627 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA;09/07/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1331;1;0;68,61;262,22;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108001 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA MAGAZZINO BAGNAROLA;09/07/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1331;2;0;75,51;262,22;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108992 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO;09/07/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1331;3;0;118,1;262,22;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107995 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PALAZZO BUROVICH;09/07/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1332;1;0;4,62;306,26;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108596 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI PALAZZO BUROVICH;09/07/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1332;2;0;143,53;306,26;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107195 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA COLLEGAMENTO AL PRA;09/07/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1332;3;0;158,11;306,26;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108596 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI PALAZZO BUROVICH;09/07/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1333;1;0;80,63;80,63;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107907 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO;09/07/2019;858;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1334;1;0;76,29;163,72;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108481 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;09/07/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1334;2;0;87,43;163,72;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00107653 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI BAGNAROLA;09/07/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1335;1;0;81,69;167,93;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108005 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA;09/07/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1335;2;0;86,24;167,93;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108352 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA FAX SCUOLA MEDIA;09/07/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1336;1;0;139,82;139,82;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;Fatt.n. 8D00108596 del 06/06/2019 4BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI PALAZZO BUROVICH;09/07/2019;1244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 1341;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico relativo al mese di luglio 2019 per affido familiare.;10/07/2019;2270;0;429;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;10/07/2019 1342;1;0;1.738,00;1.738,00;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;Pagamento fattura n. 682/2019 rellativa alle rette ricovero Tesolimn Gino mese di maggio 2019 all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.;10/07/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;10/07/2019 1343;1;0;4.022,21;4.022,21;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;;SALDO Fatt.n. 00167/T/000110/19 del 30/06/2019 RETTE RICOVERO CORAZZA ADRIANA III BIMESTRE 2019;10/07/2019;2249;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;10/07/2019 1344;1;0;278,2;278,2;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PORTOGRUARO;Z73286D602;SALDO Fatt.n. 160/2019/PA del 30/06/2019 Assistenza sanitaria del giorno 02/06/19 FV 179 - STALIS - Gruaro - Determina 238 del 15/05/2019;10/07/2019;1334;0;305;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10/07/2019 1345;1;0;256,2;256,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z102582000;SALDO Fatt.n. PA-2019-31 del 25/06/2019 CANONE NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI PERIDO: 13.06.19 - 12.12.19;10/07/2019;378;0;710;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;10/07/2019 1346;1;0;732;732;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;ZCC28C1D8D;SALDO Fatt.n. PA-2019-33 del 25/06/2019 CANONE NOLEGGIO N. 2 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFE E COMMERCIO, PER IL PERIODO DAL 25.06.19 AL 24.06.20;10/07/2019;378;0;353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;10/07/2019 1347;1;0;625,86;625,86;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z1A2580E1B;SALDO Fatt.n. PA-2019-32 del 25/06/2019 CANONE NOLEGGIO N. 3 PERSONALE COMPUTER E 3 MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SEGRETERIA E BIBLIOTECA PER IL PERIODO DAL 29.06.19 AL 28.12.19.;10/07/2019;378;0;706;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;10/07/2019 1348;1;0;244;244;SEBACH SRL Unipersonale;Z0428C1C97;SALDO Fatt.n. V19098117 del 24/06/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI;10/07/2019;2610;0;351;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;3;Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie;10/07/2019 1349;1;0;414,85;414,85;S C S GROUP di FACCA ANTONIO & C, snc;Z4C28BE18F;SALDO Fatt.n. 18\PA del 30/06/2019 RINFRESCO PER INAUGURAZIONE DEI LAVORI DELLA SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA IN DATA 8 GIUGNO 2019;10/07/2019;1334;0;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10/07/2019 1350;1;0;700;700;ECONOMO COMUNALE LUCHIN SERENELLA;;Pagamento somma per acquisto di carburante per automezzi comunali.;15/07/2019;305;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;15/07/2019 1351;1;0;9.150,00;9.150,00;SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI GONZAGA;;"Erogazione saldo contributo a.s. 2018/2019 alla scuola dell'Infanzia paritaria ""San Luigi Gonzaga"" di Bagnarola";15/07/2019;860;0;134;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/07/2019 1352;1;0;56;56;A.S.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE;;SALDO Fatt.n. 10/1295 del 04/07/2019 APPLICAZIONE MICROCHIP;15/07/2019;243;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;15/07/2019 1353;1;0;610;610;SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE SRL;ZD728C1C98;SALDO Fatt.n. 9/2019/PA del 09/07/2019 MANIFESTAZIONE NOTTE ROMANTICA 2019 CIG. ZD728C1C98;15/07/2019;2609;0;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15/07/2019 1354;1;0;8,05;8,05;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 2019026385 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H22361307;15/07/2019;912;0;434;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/07/2019 1355;1;0;1.878,80;1.878,80;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-140 del 27/06/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019;17/07/2019;457;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17/07/2019 1356;1;0;878,4;878,4;SE.DE.CO SOC.COOP.;ZDE2893167;SALDO Fatt.n. V6-139 del 27/06/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI A RICHIESTA MESE DI GIUGNO 2019;17/07/2019;457;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17/07/2019 1357;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 159 del 28/06/2019 Canone relativo al mese di giugno. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di p;17/07/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;17/07/2019 1358;1;0;36,6;219,6;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-34 del 25/06/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;17/07/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;17/07/2019 1358;2;0;183;219,6;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-38 del 28/06/2019 ASSISTEWNZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;17/07/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;17/07/2019 1359;1;0;2.454,99;2.454,99;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z7E2861FAA;SALDO Fatt.n. 5/003 del 04/07/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI;17/07/2019;2971;0;288;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;17/07/2019 1360;1;0;789,79;789,79;SIONI LUCA;ZBE25945FA;ACCONTO Fatt.n. 864 del 24/06/2019 CESSIONE BONARIA PER SISTEMAZIONE TRA LA S.R. 463 E LE VIE FRESCHI, PELLICO E PIO X - EURO 615,00 - CONFERIMENTO INCARICO CIG ZBE25945FA - DETERMINAZIONE N. 572 DD 26/10/2018.;17/07/2019;240;0;716;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;17/07/2019 1361;1;0;947,71;947,71;SIONI LUCA;ZBE25945FA;SALDO Fatt.n. 864 del 24/06/2019 CESSIONE BONARIA PER SISTEMAZIONE TRA LA S.R. 463 E LE VIE FRESCHI, PELLICO E PIO X - EURO 615,00 - CONFERIMENTO INCARICO CIG ZBE25945FA - DETERMINAZIONE N. 572 DD 26/10/2018.;17/07/2019;240;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;17/07/2019 1362;1;0;5.702,31;5.702,31;E.P. SPA;6785335B91;SALDO Fatt.n. 684/SE del 30/06/2019 REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019;17/07/2019;1080;0;977;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;17/07/2019 1363;1;0;4.782,40;4.782,40;LAVORAZIONI AGRICOLE GREGORIS DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;ACCONTO Fatt.n. FPAA2/2019 del 12/07/2019 Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale- intervento di aprile;17/07/2019;2392;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;17/07/2019 1364;1;0;132,7;132,7;LAVORAZIONI AGRICOLE GREGORIS DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;SALDO Fatt.n. FPAA2/2019 del 12/07/2019 Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale- intervento di aprile;17/07/2019;2392;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;17/07/2019 1365;1;0;3.538,00;3.538,00;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z512833334;SALDO Fatt.n. 66 del 30/06/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CIMITERI DI BAGNAROLA, RAMUSCELLO E SESTO AL REGHENA a corpO;17/07/2019;1637;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;17/07/2019 1367;1;0;307;307;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico.;17/07/2019;2270;0;435;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17/07/2019 1368;1;0;2.626,00;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di giugno 2019.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1368;2;0;389,33;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione periodo: 11.06.19 - 30.06.19.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1368;3;0;518,67;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione periodo: 11.06.19 - 30.06.19.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1368;4;0;525,33;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione periodo: 11.06.19 - 30.06.19.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1368;5;0;389,33;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione periodo: 11.06.19 - 30.06.19.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1368;6;0;525,33;4.973,99;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione periodo: 11.06.19 - 30.06.19.;18/07/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/07/2019 1369;1;0;3.416,00;3.416,00;A.S.D. S.A.P. RAMUSCELLESE;;SALDO Fatt.n. 3/001 del 24/06/2019 Acconto per corrispettivo a copertura degli interventi di manutenzione dei manti erbosi dei campi di calcio previsto dall art.14 della convenzione stipulata tra le parti.;18/07/2019;325;0;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/07/2019 1370;1;0;824,9;824,9;PARROCCHIA DEI SS.VITO,MODESTO,CRESC. - CASA DI RIPOSO;;SALDO Fatt.n. 20 /PA del 30/06/2019 RETTE DI DEGENZA II TRIMESTRE 2019 INFANTI GIUSEPPE;18/07/2019;2249;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/07/2019 1371;1;0;1.802,00;1.802,00;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento nota addebito retta n. 1136/2019 del 30.06.2019 all'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo.;18/07/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/07/2019 1372;1;0;936,96;936,96;OTIS SERVIZI S.R.L.;Z6B25A666A;SALDO Fatt.n. 3FO19104997 del 02/07/2019 MANUTENZIONE SEMICOMPLETA INTEGRALE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE;18/07/2019;479;0;735;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/07/2019 1373;1;0;1.128,50;1.128,50;CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA;Z9226221B5;SALDO Fatt.n. 326/AE del 30/06/2019 TENUTA CONTABILITA' FISCALE IVA E SERVIZI CORRELATI PERIODO 01/04/2019-31/12/202001/05-30/06/2019NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 4785336;19/07/2019;171;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19/07/2019 1374;1;0;27.958,03;27.958,03;STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C.;75085478FE;"SALDO Fatt.n. 7 PA / 2019 del 16/07/2019 Fattura corrispondente al certificato di pagamento n.01 per i lavori di "" ampliamento ed adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana a Sesto al Reghena (Pn).";19/07/2019;3095;0;455;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;19/07/2019 1375;1;0;2.443,05;2.443,05;BOREAN SILVIO;Z4421726A3;SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/06/2019 Intervento del 25.06.19 presso la scuola Materna di Sesto al Reghena per attivazione impianto di condizionamento, inversione impianto, sistemazione centralina Johnson controllo deumidificazione, controllo di ogni si;19/07/2019;516;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19/07/2019 1376;1;0;60,35;60,35;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 8 PA del 29/06/2019 Manutenzione automezzi comunali;19/07/2019;307;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;19/07/2019 1377;1;0;5.244,50;5.244,50;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 9 PA del 29/06/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;19/07/2019;2979;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;1;Macchinari;19/07/2019 1418;1;0;15.653,86;15.653,86;EURO TOURS S.R.L.;7114924D03;SALDO Fatt.n. 00336 del 17/07/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 MESE DI GIUGNO 2019;19/07/2019;1070;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;19/07/2019 1419;1;0;119,48;119,48;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2 trimestre 2019 - corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.;19/07/2019;730;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;19/07/2019 1420;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1421;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1422;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1423;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1424;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1425;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1426;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1427;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1428;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1429;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1430;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1431;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1432;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;24/07/2019;2261;0;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24/07/2019 1433;1;0;1.002,70;1.002,70;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01346566 del 30/06/2019 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;24/07/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 1434;1;0;156,31;156,31;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01346566 del 30/06/2019 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;24/07/2019;735;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 1435;1;0;169,4;169,4;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01346566 del 30/06/2019 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;24/07/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 1436;1;0;701,5;701,5;SESTENSE MARMI SRL;Z2D28D4DC8;SALDO Fatt.n. 103 del 24/06/2019 PIASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GIALLO ISTRIA // SP CM 6 taglio sega nr. 20 da cm 50x25;24/07/2019;2390;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/07/2019 1437;1;0;1.190,73;1.190,73;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;ACCONTO Fatt.n. 76 del 17/07/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 28/06/19 a corpo;24/07/2019;1496;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;24/07/2019 1438;1;0;2.500,00;2.500,00;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;ACCONTO Fatt.n. 76 del 17/07/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 28/06/19 a corpo;24/07/2019;1496;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/07/2019 1439;1;0;334,07;334,07;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;SALDO Fatt.n. 76 del 17/07/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 28/06/19 a corpo;24/07/2019;1496;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/07/2019 1440;1;0;1.830,00;1.830,00;FABRIS SECURITAS S.R.L.;ZDC2149F51;SALDO Fatt.n. FE 36/2019 del 30/06/2019 Incarico di RSPP, come da vs. Determina n. 768 del 22.12.2017, CIG ZDC2149F51, dal 01.01.2018 al 31.12.2022, relativo al 2 trimestre 2019;24/07/2019;148;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24/07/2019 1441;1;0;882,55;882,55;IST. COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I';;Realizzazione progetto didattico presso la scuola dell'Infanzia di Ramuscello - Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Cordovado.;02/08/2019;1137;0;906;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;02/08/2019 1442;1;0;355,54;355,54;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 98/2019/E del 30/06/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE;02/08/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1443;1;0;402,6;402,6;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-40 del 25/07/2019 ASSISTENA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;02/08/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1444;1;0;967,06;967,06;RIAM ASCENSORI SRL;Z7F25485E2;SALDO Fatt.n. 383/EP del 22/07/2019 CANONE MANUTENZIONE PERIODO DAL 01.07.19 AL 31.12.19 ASCENSORE PALAZZO BUROVICH.;02/08/2019;479;0;737;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02/08/2019 1445;1;0;11.834,00;11.834,00;FERRARI GIANLUCIO;Z9D28B52AC;SALDO Fatt.n. 35/PA2019 del 08/07/2019 Lavori di manutenzione pavimentazione in porfido nel centro storico del Capoluogo.;02/08/2019;5170;0;360;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;02/08/2019 1446;1;0;1.046,76;1.046,76;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z9D16DBC0F;SALDO Fatt.n. PA-2019-42 del 26/07/2019 Noleggio multifunzione Ufficio Tecnico periodo luglio/dicembre 2019;02/08/2019;302;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;02/08/2019 1447;1;0;1.306,62;1.306,62;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;ZB425AE4F6;SALDO Fatt.n. PA-2019-43 del 29/07/2019 Noleggio pc, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico - periodo luglio/dicembre 2019.;02/08/2019;302;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;02/08/2019 1448;1;0;786,61;786,61;EURO TOURS S.R.L.;7114924D03;SALDO Fatt.n. 00337 del 17/07/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19. RECUPERO RITENUTA 0,50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.;02/08/2019;1070;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;02/08/2019 1449;1;0;1.682,00;1.682,00;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;"Liquidazione nota contabile di addebito n. 829/2019 del 20.06.2019 relativa alle rette di ricovero mese di giugno 2019 Tesolin Gino all'Azienda pubblica di servizi alla persona ""Daniele Moro"" di Morsano al Tagliamento.";02/08/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02/08/2019 1450;1;0;5.111,70;5.111,70;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;SALDO Fatt.n. 176 del 22/07/2019 Servizio di Canile-Gattile: diarie 2 trimestre 2019;02/08/2019;242;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;02/08/2019 1451;1;0;170,23;170,23;VODAFONE ITALIA S.p.A.;Z5F282A3E8;SALDO Fatt.n. AL11117725 del 19/06/2019 TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE BIMESTRE 16 APRILE - 15 GIUGNO 2019;02/08/2019;724;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;02/08/2019 1452;1;0;48,31;48,31;ECO-WORKS S.R.L.;Z4A28A763F;SALDO Fatt.n. 000006/0CPA del 30/06/2019 Fornitura materiale inerte per manutenzioni al patrimonio comunale.;02/08/2019;2390;0;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1453;1;0;341,6;341,6;MAGGIOLI SPA;ZE928A0A1C;SALDO Fatt.n. 0002134063 del 30/07/2019 BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE VELOCITA' DA 20X3 F.TO A4 NUMERATI E INTESTATI AL CAMPIONE NO CCP;02/08/2019;725;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;02/08/2019 1454;1;0;146,4;146,4;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-45 del 31/07/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTO HARDWARE E SOFTWARE;02/08/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1455;1;0;3.608,61;3.608,61;COMUNE DI CORDOVADO;;Protocollo d'Intesa tra l' Istituto Comprensivo di Cordovado ed i Comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena sottoscritto il 04.12.2017. Trasferimento somma al Comune di Cordovado per il sostegno delle spese degli uffici e segrete;02/08/2019;1133;0;476;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02/08/2019 1456;1;0;2.765,94;2.765,94;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;PAGAMENTO IVA II TRIMESTRE 2019 - CODICE 6032.;02/08/2019;2875;0;485;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;02/08/2019 1457;1;0;10.425,00;10.425,00;IL PORTICO ONLUS;;Erogazione saldo contributo a.s. 2018/2019 alla Cooperativa Il Portico Onlus, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria Italica Spes di Sesto al Reghena.;02/08/2019;860;0;134;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02/08/2019 1458;1;0;439,2;439,2;ECO-WORKS S.R.L.;Z6C11D9554;SALDO Fatt.n. 000005/0CPA del 30/06/2019 NOLEGGIO CASSONE DA GENNAIO A GIUGNO;02/08/2019;1858;0;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;02/08/2019 1459;1;0;64,67;64,67;Enel Energia SpA;7454785B2F;SALDO Fatt.n. 003027640491 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP CASETTE MESE DI APRILE 2019;02/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/08/2019 1460;1;0;11,86;11,86;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179402 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA PERIODO DAL 31.05.19 AL 30.06.19;02/08/2019;467;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1461;1;0;58,63;58,63;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179401 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI GIUGNO+CONGUAGLIO MAGGIO 2019;02/08/2019;469;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1462;1;0;69,22;69,22;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191179369 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI GIUGNO + CONGUIAGLIO MAGGIO 2019.;02/08/2019;470;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1463;1;0;6,86;6,86;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179369 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI GIUGNO + CONGUIAGLIO MAGGIO 2019.;02/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1464;1;0;29,4;29,4;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179371 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI GIUGNO + CONGUAGLIO MAGGIO 2019;02/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1465;1;0;16,28;16,28;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179366 del 10/07/2019 FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO + CONGUAGLIO MAGGIO 2019 CENTRI SOCIALI DI RAMUSCELLO E VERSIOLA;02/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1466;1;0;0,59;0,59;SOENERGY srl;Z01242D76A;"SALDO Fatt.n. 191179368 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI GIUGNO + CONGUAGLIO MAGGIO 2019";02/08/2019;471;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1467;1;0;2,29;2,29;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179370 del 10/07/2019 FORNITURA GAS SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI GIUGNO+CONGUAGLIO MAGGIO 2019;02/08/2019;258;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1468;1;0;345,49;345,49;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191179367 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019 + CONGUAGLIO MAGGIO 2019;02/08/2019;476;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/08/2019 1477;1;0;2.626,00;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1477;2;0;584;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1477;3;0;778;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1477;4;0;788;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1477;5;0;584;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1477;6;0;788;6.148,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di luglio 2019.;05/08/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;05/08/2019 1483;1;0;4.880,00;4.880,00;MORENO TARDIVO TREESTYLE S.R.L.;ZDC281B8F3;ACCONTO Fatt.n. 150/2019 del 06/08/2019 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' E NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;1496;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;12/08/2019 1484;1;0;488;488;MORENO TARDIVO TREESTYLE S.R.L.;ZDC281B8F3;SALDO Fatt.n. 150/2019 del 06/08/2019 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' E NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;1496;0;468;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;12/08/2019 1485;1;0;306,78;306,78;COMMERCIALE DEBER S.R.L.;Z5425DF203;SALDO Fatt.n. FCO.134/PA del 31/07/2019 SERVIZIO DI BONIFICA E PROFILASSI ANTIMURINA - DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO COMUNALE.;12/08/2019;1500;0;361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;12/08/2019 1486;1;0;160,82;160,82;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 118/2019/E del 31/07/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE.;12/08/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/08/2019 1487;1;0;1.844,77;1.844,77;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119630782 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.;12/08/2019;478;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/08/2019 1488;1;0;18.099,92;18.099,92;SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI;ZDC28BAE2B;SALDO Fatt.n. 721 / 1384 del 06/08/2019 ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' AD USO DEL PERSONALE OPERAIO.;12/08/2019;2977;0;359;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;999;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.;12/08/2019 1489;1;0;12.999,10;12.999,10;SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI;Z0B28BADB9;SALDO Fatt.n. 722 / 1384 del 06/08/2019 ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT QUBO AD USO DEI SERVIZI SOCIALI.;12/08/2019;2978;0;358;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;999;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.;12/08/2019 1490;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 228 del 31/07/2019 Gestione impianti di pubblica illuminazione. Mese di Luglio 2019.;12/08/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;12/08/2019 1492;1;0;41,28;41,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Rimborso somme anticipate;12/08/2019;300;0;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/08/2019 1493;1;0;700;700;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Impegno di spesa e contestuale autorizzazione emissione mandato a favore dell'Economo comunale.;12/08/2019;305;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;12/08/2019 1494;1;0;19;19;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somme anticipate.;12/08/2019;300;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;12/08/2019 1495;1;0;50;50;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somme anticipate.;12/08/2019;368;0;499;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7;Trasferimenti correnti a Camere di Commercio;12/08/2019 1496;1;0;2;2;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somme anticipate.;12/08/2019;68;0;500;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;12/08/2019 1497;1;0;23,38;23,38;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.;;"Spese condominiali ""Condominio ex Pila Riso"" di piazza Cardinal Barbo anno 2018/2019 liquidazioni prima rata";12/08/2019;509;0;494;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/08/2019 1498;1;0;723,13;723,13;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZB412737FC;Regolazione premi polizze assicurative. Impegno e contestuale liquidazione a favore broker P & B srl di Pordenone. CIG ZB412737FC.;12/08/2019;39;0;502;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;12/08/2019 1499;1;0;20;20;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZB412737FC;Regolazione premi polizze assicurative. Impegno e contestuale liquidazione a favore broker P & B srl di Pordenone. CIG ZB412737FC.;12/08/2019;310;0;503;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;12/08/2019 1500;1;0;147,24;147,24;MF INGROSSO S.P.A. a S.U.;Z012703BEE;SALDO Fatt.n. 6219738423 del 31/07/2019 Fornitura volumi per la Biblioteca Civica.;12/08/2019;1255;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;12/08/2019 1501;1;0;488;488;NET SURFING s.r.l.;Z2B295A5AF;SALDO Fatt.n. 608 del 31/07/2019 Promozione area sosta camper.;12/08/2019;2423;0;477;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;4;Pubblicita`;12/08/2019 1502;1;0;982,05;982,05;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 24 del 02/08/2019 Fornitura materiale vario per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati e infrastrutture comunali.;12/08/2019;2390;0;488;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/08/2019 1503;1;0;146,1;146,1;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 23 del 02/08/2019 Manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali.;12/08/2019;993;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1504;1;0;4.772,43;4.772,43;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 23 del 02/08/2019 Manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali.;12/08/2019;2392;0;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1505;1;0;2.465,08;2.465,08;BOSCARDIN SISTEMI s.r.l.;Z5A294A5B4;ACCONTO Fatt.n. 259/FE del 31/07/2019 Realizzazione platea/marciapiede presso Scuola Media di Bagnarola.;12/08/2019;3260;0;470;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;12/08/2019 1506;1;0;2.109,92;2.109,92;BOSCARDIN SISTEMI s.r.l.;Z5A294A5B4;SALDO Fatt.n. 259/FE del 31/07/2019 Realizzazione platea/marciapiede presso Scuola Media di Bagnarola.;12/08/2019;5170;0;471;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;12/08/2019 1507;1;0;811,3;811,3;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;SALDO Fatt.n. 111/001 del 30/07/2019 Fornitura e posa di porta REI presso auditorium della scuola media di Bagnarola.;12/08/2019;516;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1508;1;0;219,6;219,6;NARDO VIVIANA;Z7D264BF97;SALDO Fatt.n. 28 del 23/07/2019 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER GELATA NOTTURNA DEL 23/01/2019.;12/08/2019;2392;0;921;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;12/08/2019 1509;1;0;1.106,39;1.106,39;RI.M.A. di Giusti Gianfranco & C. snc;ZF41D1E04B;ACCONTO Fatt.n. 125/2019 del 26/07/2019 Manutenzione macchine operatrici comunali.;12/08/2019;307;0;771;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;12/08/2019 1510;1;0;570,5;570,5;RI.M.A. di Giusti Gianfranco & C. snc;ZF41D1E04B;SALDO Fatt.n. 125/2019 del 26/07/2019 Manutenzione macchine operatrici comunali.;12/08/2019;307;0;475;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;12/08/2019 1511;1;0;273;273;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z811D1E1A7;ACCONTO Fatt.n. 6/003 del 29/07/2019 Manutenzione attrezzatura comunale per la gestione del verde pubblico.;12/08/2019;316;0;772;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;12/08/2019 1512;1;0;207,8;207,8;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z811D1E1A7;SALDO Fatt.n. 6/003 del 29/07/2019 Manutenzione attrezzatura comunale per la gestione del verde pubblico.;12/08/2019;316;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;12/08/2019 1513;1;0;1.878,80;1.878,80;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-181 del 31/07/2019 Servizio di pulizia ordinaria degli edifici comunali. Mese di Luglio 2019.;12/08/2019;457;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;12/08/2019 1514;1;0;307,44;307,44;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;516;0;909;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12/08/2019 1515;1;0;80,03;80,03;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;1656;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1516;1;0;268,11;268,11;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;2122;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1517;1;0;532,41;532,41;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;916;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1518;1;0;281,09;281,09;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.;12/08/2019;993;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12/08/2019 1520;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico mese di agosto 2019 per affido familiare .;19/08/2019;2270;0;496;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19/08/2019 1522;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900260/PA del 31/07/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI LUGLIO - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018;19/08/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;19/08/2019 1523;1;0;894;894;CONSORZIO MANUT. VIALI DI SAVORGNANO;;Interventi adulticidi di prevenzione contro la diffusione del virus West Nile e Usutu, trasmessi dalla zanzara Culex pipiens, in occasione della manifestazione musicale Sexto'nplugged - Consorzio Manutenzioni Viali di Savorgnano con sede a San Vito a;19/08/2019;1500;0;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;19/08/2019 1524;1;0;465;465;VIT RENZO;Z332890350;"SALDO Fatt.n. 558 del 07/08/2019 Fattura ospitalità relatori ""Classici contro""";19/08/2019;16;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19/08/2019 1525;1;0;208,75;208,75;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;Pagamento imposta relativa all'ordinanza n. 82/2019 del Tribunale di Trieste.;19/08/2019;368;0;518;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;17;Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali;19/08/2019 1526;1;0;171,68;171,68;COMUNE DI PORTOGRUARO;;RIMBORSO SPESE ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019.;19/08/2019;1128;0;519;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;19/08/2019 1527;1;0;850,01;850,01;GALANTE LORENZO;ZB01F8322F;SALDO Fatt.n. 42 del 22/07/2019 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01.01.2019 - 30.06-2019;19/08/2019;42;0;435;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;19/08/2019 1528;1;0;31,71;31,71;ARUBA SPA;ZD52941D3C;"SALDO Fatt.n. 19PAS0010143 del 31/07/2019 SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DOMINIO ""VIEDELLABBAZIA-SESTO.IT""";19/08/2019;379;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;19/08/2019 1529;1;0;250;250;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione sussidio economico.;19/08/2019;2270;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19/08/2019 1530;1;0;1.406,25;1.406,25;AMBOTTA GILBERTO;ZF523B9F4E;ACCONTO Fatt.n. 119 del 27/07/2019 INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. COMPENSO PERIODO GIUGNO 2018 - MAGGIO 2019;19/08/2019;145;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19/08/2019 1531;1;0;1.004,47;1.004,47;AMBOTTA GILBERTO;ZF523B9F4E;SALDO Fatt.n. 119 del 27/07/2019 INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. COMPENSO PERIODO GIUGNO 2018 - MAGGIO 2019;19/08/2019;145;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19/08/2019 1532;1;0;3.050,00;3.050,00;ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SESTO-BAGNAROLA;;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/07/2019 Corrispettivo per interventi di manutenzione manti erbosi - art. 14 convenzione.;19/08/2019;325;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19/08/2019 1533;1;0;3.000,00;3.000,00;ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SESTO-BAGNAROLA;;Convenzioni sottoscritte per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Pagamento acconto corrispettivo per interventi di manutenzione manti erbosi a favore della A.S.D. SESTO-BAGNAROLA - vincolato ordinativo incasso n. 1384 del 19.08.19.;19/08/2019;325;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19/08/2019 1534;1;0;660;660;ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SESTO-BAGNAROLA;;SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/07/2019 Corrispettivo per interventi di manutenzione manti erbosi - art. 14 convenzione.;19/08/2019;325;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19/08/2019 1581;1;0;3.074,40;3.074,40;C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL;Z031EDF2E2;SALDO Fatt.n. 2447/2019 del 31/07/2019 Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, installati negli edifici di proprieta' comunale.;23/08/2019;292;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23/08/2019 1582;1;0;1.077,36;1.077,36;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01467723 del 31/07/2019 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019;23/08/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/08/2019 1583;1;0;68,79;68,79;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01467723 del 31/07/2019 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019;23/08/2019;735;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/08/2019 1584;1;0;49,68;49,68;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01467723 del 31/07/2019 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019;23/08/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/08/2019 1585;1;0;704,99;704,99;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;ZA22964051;ACCONTO Fatt.n. 7/003 del 19/08/2019 ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI (IDROPULITRICE);23/08/2019;2965;0;465;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;23/08/2019 1586;1;0;2.385,01;2.385,01;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;ZA22964051;SALDO Fatt.n. 7/003 del 19/08/2019 ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI (IDROPULITRICE);23/08/2019;2971;0;466;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;23/08/2019 1587;1;0;995,52;995,52;VALLE GIANFRANCO;Z592963A5E;SALDO Fatt.n. 31 del 02/08/2019 Verifica preventiva interesse archeologico. Viabilità territoriale Sesto Capoluogo. CIG Z592963A5E;23/08/2019;4647;0;490;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;23/08/2019 1588;1;0;134,6;134,6;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 10 PA del 31/07/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI;23/08/2019;736;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;23/08/2019 1589;1;0;1.862,00;1.862,00;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento nota di addebito n.1349/2019 del 31.07.2019 relativa alle rette di ricovero Sig. Defend Angelo all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo.;23/08/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;23/08/2019 1590;1;0;1.738,00;1.738,00;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;"Pagamento nota di addebito n. 975/2019 del 31.07.2019 relativa alle rette di ricovero Tesolin Gino mese di luglio 2019 all'Azienda pubblica di servizi alla persona ""Daniele Moro"" di Morsano al Tagliamento.";23/08/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;23/08/2019 1591;1;0;1.749,58;1.749,58;REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;;Restituzione contributo non utilizzato per lavori di pubblica utilita a favore di donne di eta superiore a 50 anni e uomini di eta superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata.;23/08/2019;306;0;526;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;23/08/2019 1593;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell'incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art.8 - commi da 4 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;23/08/2019;2261;0;527;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23/08/2019 1594;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento della seconda annualita' dell'incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art.8 - commi da 4 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;23/08/2019;2261;0;527;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;23/08/2019 1595;1;0;29.777,75;29.777,75;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Acconto quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilita delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""FRIULI OCCIDENTALE"" (ex L.R. n. 41/1996).";23/08/2019;1125;0;370;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;23/08/2019 1596;1;0;228,83;228,83;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Acconto quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilita delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""FRIULI OCCIDENTALE"" (ex L.R. n. 41/1996).";23/08/2019;1125;0;786;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;23/08/2019 1597;1;0;552,25;552,25;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Saldo quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilita delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""FRIULI OCCIDENTALE"" (ex L.R. n. 41/1996).";23/08/2019;1125;0;528;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;23/08/2019 1598;1;0;56;56;A.S.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE;;Pagamento nota di addebito n.1295-10 del 04/07/2019 all'Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli Occidentale per applicazione microchip.;23/08/2019;243;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;23/08/2019 1601;1;0;250,44;250,44;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569100 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MINICIPALE PIAZZA CASTELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;156;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1602;1;0;250,43;250,43;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569100 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MINICIPALE PIAZZA CASTELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;167;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1603;1;0;27,91;27,91;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569098 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;258;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1604;1;0;250,43;250,43;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569100 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MINICIPALE PIAZZA CASTELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;304;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1605;1;0;454,3;454,3;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569085 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;373;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1606;1;0;180,9;180,9;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569092 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;373;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1607;1;0;282,64;282,64;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569088 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO DI BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;469;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1608;1;0;41,04;41,04;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569095 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO - TORRE PORTA I^ MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1609;1;0;80,8;80,8;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569099 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1610;1;0;118,65;118,65;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048586239 del 31/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1611;1;0;58,56;58,56;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048586238 del 31/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1612;1;0;51,92;51,92;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569087 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1613;1;0;54,84;54,84;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048574654 del 31/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP CASETTE MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1614;1;0;52,58;52,58;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569079 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;470;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1615;1;0;61,86;61,86;Enel Energia SpA;7454785B2F;"Fatt.n. 003048569084 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE";23/08/2019;471;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1616;1;0;14,7;14,7;Enel Energia SpA;7454785B2F;"Fatt.n. 003048569084 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE";23/08/2019;471;0;531;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1617;1;0;122,4;122,4;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569090 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;476;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1618;1;0;454,3;454,3;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569085 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;724;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1619;1;0;8,56;8,56;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569082 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;858;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1620;1;0;101,02;101,02;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569082 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;858;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1621;1;0;102,48;102,48;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048575262 del 31/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;912;0;400;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1622;1;0;335,4;335,4;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569091 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI DI BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;912;0;400;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1623;1;0;57,43;57,43;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569091 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI DI BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;912;0;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1624;1;0;331,41;331,41;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569080 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;992;0;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1625;1;0;454,29;454,29;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569085 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;1244;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1626;1;0;16,56;16,56;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569083 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1627;1;0;62,24;62,24;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569096 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1628;1;0;60,61;60,61;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569094 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;1655;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1629;1;0;46,13;46,13;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569093 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;1866;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1630;1;0;620,87;620,87;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569086 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT BAGNAROLA MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1631;1;0;165,35;165,35;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048586240 del 31/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1632;1;0;253,86;253,86;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569097 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;2127;0;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1633;1;0;425,89;425,89;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569089 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT RAMUSCELLO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;2127;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1634;1;0;33,65;33,65;Enel Energia SpA;7454785B2F;Fatt.n. 003048569097 del 30/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT SESTO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2019 - CESSAZIONE;23/08/2019;2127;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/08/2019 1637;1;0;10,63;10,63;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197591 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2019 BARCHESSA PICCOLA;28/08/2019;467;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1638;1;0;8,56;8,56;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197585 del 02/08/2019 FORNITURA GAS SEDE PRO SESTO MESE DI LUGLIO 2019 + CONGUAGLIO GIUGNO;28/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1639;1;0;1,61;1,61;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197590 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO + CONGUAGLIO GIUGNO 2019 CENTRO SOCIALE BAGNAROLA;28/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1640;1;0;20,16;20,16;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191197584 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2019 CENTRI SOCIALI DI RAMUSCELLO E VERSIOLA;28/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1641;1;0;4,73;4,73;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197584 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2019 CENTRI SOCIALI DI RAMUSCELLO E VERSIOLA;28/08/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1642;1;0;1,97;1,97;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197589 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO + CONGUAGLIO GIUGNO 2019 SEDE PROTEZIONE CIVILE;28/08/2019;258;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1643;1;0;113,79;113,79;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191197586 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO + CONGUAGLIO GIUGNO 2019 CENTRO ANZIANI;28/08/2019;476;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/08/2019 1644;1;0;7.500,00;7.500,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento acconto competenze anno 2018 - gestione associata Servizio Sportello Unico per Attivita Produttive.;28/08/2019;188;0;463;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28/08/2019 1645;1;0;609,8;609,8;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento saldo competenze anno 2018 - gestione associata Servizio Sportello Unico per Attivita Produttive.;28/08/2019;188;0;545;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28/08/2019 1646;1;0;2.100,00;2.100,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZAC29934FE;Pagamento acconto premio polizza assicurativa responsabilita civile automezzi comunali squadra operai (R.C.A - Libro Matricola). CIG ZAC29934FE (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;29/08/2019;308;0;546;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;29/08/2019 1647;1;0;1.010,95;1.010,95;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZAC29934FE;Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile automezzo comunale protezione civile (R.C.A - Libro Matricola). CIG ZAC29934FE (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;29/08/2019;309;0;547;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;29/08/2019 1648;1;0;510,6;510,6;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZAC29934FE;Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile autovetture comunali (R.C.A - Libro Matricola). CIG ZAC29934FE (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;29/08/2019;742;0;548;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;29/08/2019 1649;1;0;201,4;201,4;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZAC29934FE;Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile autovettura Polizia Locale (R.C.A - Libro Matricola). CIG ZAC29934FE (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737FC).;29/08/2019;739;0;549;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;29/08/2019 1652;1;0;150;150;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Pagamento somma all'addetto spedizioni per le minute ed impreviste spese.;03/09/2019;159;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03/09/2019 1653;1;0;1.500,00;1.500,00;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.;03/09/2019;159;0;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03/09/2019 1654;1;0;2.504,66;2.504,66;CLO' FRANCO s.r.l.;Z982947A9B;SALDO Fatt.n. 155VE del 05/08/2019 FORNITURA ATTREZZATURA DA CANTIERE;03/09/2019;2965;0;460;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;03/09/2019 1655;1;0;12.076,78;12.076,78;BERTOLO SRL;ZD5281D866;SALDO Fatt.n. 226-PA del 08/08/2019 LAVORI PER ESECUZIONE DI ALCUNI RAPPEZZI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE;03/09/2019;5170;0;274;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;03/09/2019 1656;1;0;1.683,60;1.683,60;CORNELLI FRANCO & C. snc;ZD028E6311;SALDO Fatt.n. FPA4 del 09/08/2019 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N. 311 DEL 19/06/2019 CIG ZD028E6311 NOSTRO INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI INSTALLATO NEL SALONE ABBAZIALE DEL CAPOLUOGO CON SOSTITUZIONE DI;03/09/2019;516;0;411;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/09/2019 1657;1;0;55,56;55,56;FRIULI ANTINCENDI SRL;ZCC292F2B5;SALDO Fatt.n. 307X19 del 13/08/2019 Rif.ns.DDT n.1980/19 del 06/08/2019. Rif.vs. sede di: STESSA Rif. Vs. ord. n. CIG ZCC292F2B5 del 01/08/2019 IMBRACATURA 2 PUNTI C/FASCIA EN361/358;03/09/2019;147;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;03/09/2019 1658;1;0;67,34;67,34;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 311X19 del 23/08/2019 IN RIF.NS.INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 11/07/2019 PALESTRA BAGNAROLA MANODOPERA ANTINCEN. TECNICI SPECIALIZZ. MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE SERVE PER DARE IL LAVORO FINITO ALLA REGOLA D'ARTE;03/09/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/09/2019 1659;1;0;379,08;379,08;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 312X19 del 23/08/2019 AUDITORIUM BUROVICH IN RIF.VERBALE ASSISTENZA DEL 14/06/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIE PORTE: CERNIERA PETTINE 5ALI NE/50 50137005;03/09/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/09/2019 1660;1;0;49,96;49,96;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 313X19 del 23/08/2019 NS.VERBALE ASSISTENZA DEL 31/05/2019 RIPRISTINO CENTRALINA ALLARMI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA BAGNAROLA BATTERIA ERM. 12VCC/1,3A MM97*43*52;03/09/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/09/2019 1661;1;0;375,39;375,39;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 316X19 del 23/08/2019 IN RIF.VERBALI ASSISTENZA DEL 06-07/08/2019 VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2019 CONTROLLO SEM.ESTINT.PORT. UNI9994 4.5 D.lgs 81/2008-D.M. 10/03/1998-UNI 9994:2013;03/09/2019;480;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;03/09/2019 1662;1;0;291,78;291,78;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 316X19 del 23/08/2019 IN RIF.VERBALI ASSISTENZA DEL 06-07/08/2019 VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2019 CONTROLLO SEM.ESTINT.PORT. UNI9994 4.5 D.lgs 81/2008-D.M. 10/03/1998-UNI 9994:2013;03/09/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/09/2019 1663;1;0;80;80;BIESSE S.A.S. DI BIASIN STEFANO;ZB428994E0;SALDO Fatt.n. 17/a del 07/06/2019 D.D.T. N.27 DEL 04/06/2019 - VASO TONDO CM 60 BOCCIARDATO.;04/09/2019;2390;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/09/2019 1664;1;0;132,32;132,32;VODAFONE ITALIA S.p.A.;Z5F282A3E8;SALDO Fatt.n. AL15300568 del 21/08/2019 TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE BIMESTRE 16 GIUGNO - 15 AGOSTO 2019;04/09/2019;724;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;04/09/2019 1665;1;0;564,66;564,66;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000108461 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 6378 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;04/09/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/09/2019 1666;1;0;564,66;564,66;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000108461 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 6378 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;04/09/2019;724;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/09/2019 1667;1;0;564,67;564,67;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000108461 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 6378 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;04/09/2019;1244;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/09/2019 1668;1;0;986,5;986,5;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000108460 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04170984 Contatore 000000000004170984 kWh 2876 -CAMPO SPORT BAGNAROLA;04/09/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/09/2019 1669;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1670;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1671;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1672;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1673;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1674;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1675;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1676;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1677;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1678;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1679;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;04/09/2019;2261;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/09/2019 1680;1;0;2.626,00;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1680;2;0;788;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1680;3;0;778;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1680;4;0;788;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1680;5;0;584;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1680;6;0;788;6.352,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1681;1;0;108,8;108,8;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento conguaglio indennita' di funzione periodo 15.07.2019 - 31.07.2019 per maggiorazione.;04/09/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/09/2019 1685;1;0;2.800,00;2.800,00;DE LUCA MARIO & C. snc di De Luca Luciano, giuseppe e;ZDB2633353;SALDO Fatt.n. 37/00 del 28/08/2019 Saldo lavori OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale ai sensi della L.R. 11/2015.;04/09/2019;2398;0;560;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;04/09/2019 1686;1;0;6.018,93;6.018,93;CONQUEST S.r.l.;Z73293AE80;SALDO Fatt.n. 208/PA del 30/08/2019 NUOVI SEDILI PER LE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO DI BAGNAROLA;04/09/2019;4210;0;461;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;04/09/2019 1687;1;0;167,3;167,3;LAVORAZIONI AGRICOLE DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;ACCONTO Fatt.n. FPAA3/2019 del 02/09/2019 SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE INTERVENTO DI GIUGNO;04/09/2019;2392;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;04/09/2019 1688;1;0;4.956,48;4.956,48;LAVORAZIONI AGRICOLE DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;SALDO Fatt.n. FPAA3/2019 del 02/09/2019 SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE INTERVENTO DI GIUGNO;04/09/2019;2392;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;04/09/2019 1689;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900287/PA del 31/08/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI AGOSTO - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;04/09/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04/09/2019 1690;1;0;19,02;19,02;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096850/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO DAL 27.03.2019 al 22.07.2019 UFFICI SEDE MUNICIPALE;06/09/2019;156;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1691;1;0;19,03;19,03;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096850/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO DAL 27.03.2019 al 22.07.2019 UFFICI SEDE MUNICIPALE;06/09/2019;167;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1692;1;0;19,03;19,03;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096850/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO DAL 27.03.2019 al 22.07.2019 UFFICI SEDE MUNICIPALE;06/09/2019;304;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1693;1;0;51,63;51,63;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;373;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1694;1;0;28,89;28,89;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;373;0;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1695;1;0;51,63;51,63;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;724;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1696;1;0;28,89;28,89;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;724;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1697;1;0;51,63;51,63;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;1244;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1698;1;0;28,89;28,89;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096855/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/09/2019;1244;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1699;1;0;14,85;14,85;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096853/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3607 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 SEDE PRO SESTO;06/09/2019;470;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1700;1;0;27,76;27,76;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096857/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72791 PERIODO DAL 28.03.2019 AL 24.07.2019 AREA CAMPER;06/09/2019;470;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1701;1;0;25,52;25,52;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096852/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3588 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 GABINETTI PUBBLICI;06/09/2019;470;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1702;1;0;58,95;58,95;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;"SALDO Fatt.n. 096854/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3692 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 19.07.2019 AUDITORIUM SALA MUSICA""DON BOSCO""";06/09/2019;471;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1703;1;0;83,26;83,26;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096843/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59721 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 24.07.2019 CANONE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;912;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1704;1;0;50,13;50,13;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096843/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59721 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 24.07.2019 CANONE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;912;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1705;1;0;849,87;849,87;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096829/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3318 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 24.07.2019 SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;912;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1706;1;0;147,1;147,1;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096829/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3318 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 24.07.2019 SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;912;0;557;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1707;1;0;35,7;35,7;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096856/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72740 PERIODO DAL 28.03.2019 AL 24.07.2019 PIAZZOLA ECOLOGICA SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;1866;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1708;1;0;16,47;16,47;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096862/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3434 PERIODO DAL 28.03.2019 AL 22.07.2019 SEDE PROTEZIONE CIVILE;06/09/2019;258;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1709;1;0;111,42;111,42;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;ACCONTO Fatt.n. 096860/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3256 PERIODO 08/2019 CENTRO ANZIANI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;476;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1710;1;0;129,3;129,3;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096860/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3256 PERIODO 08/2019 CENTRO ANZIANI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;476;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1711;1;0;91,72;91,72;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096851/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3448 PERIODO DAL 27.03.2019 AL 24.07.2019 CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;1655;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1712;1;0;46,49;46,49;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096858/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 93927 PERIODO DAL 13.06.2019 AL 25.07.2019 BARCHESSA PICCOLA BUROVICH;06/09/2019;467;0;556;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1713;1;0;156,95;156,95;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;;SALDO Fatt.n. 096859/2019/I del 08/08/2019 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 93928 PERIODO DAL 13.06.2019 AL 25.07.2019 AUDITORIUM BUROVICH;06/09/2019;467;0;556;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06/09/2019 1723;1;0;163,64;163,64;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00149113 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;06/09/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1724;1;0;128,09;128,09;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149113 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;06/09/2019;167;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1725;1;0;14,98;14,98;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00148909 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;06/09/2019;167;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1726;1;0;152,38;152,38;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00148909 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;06/09/2019;304;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1727;1;0;149,89;149,89;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148909 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE;06/09/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1728;1;0;21,76;21,76;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00149883 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI O ANAGRAFE;06/09/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1729;1;0;215,43;215,43;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149251 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA DELEGAZIONE;06/09/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1730;1;0;97,36;97,36;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149096 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA ASCOT 3 SESTO ISDN;06/09/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1731;1;0;97,36;97,36;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148995 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA ASCOT 3 BAGNAROLA ISDN;06/09/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1732;1;0;159,27;159,27;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00149883 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE;06/09/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1733;1;0;142,94;142,94;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149239 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA LINEA COLLEGAMENTO PRA;06/09/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1734;1;0;140,84;140,84;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149883 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI;06/09/2019;1244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1735;1;0;77,1;77,1;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148991 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO;06/09/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1736;1;0;68,2;68,2;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149363 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA MAGAZZINO BAGNAROLA;06/09/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1737;1;0;118,1;118,1;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148900 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVICH;06/09/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1738;1;0;79,34;79,34;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149429 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO;06/09/2019;858;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1739;1;0;72,1;147,89;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149778 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;06/09/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1739;2;0;75,79;147,89;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149400 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI BAGNAROLA;06/09/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1740;1;0;74,01;74,01;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148539 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA;06/09/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1741;1;0;75,35;75,35;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148615 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA FAX SCUOLA MEDIA;06/09/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1742;1;0;68,08;68,08;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00148961 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE;06/09/2019;258;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1745;1;0;1.420,37;1.420,37;MANUTAN Italia Spa;ZE4293C422;SALDO Fatt.n. IPA19INV02035 del 26/08/2019 CASSE - PALLET IN PLASTICA E COPERCHI PER CONTENIMENTO MATERIALI EDILI;06/09/2019;3937;0;448;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;06/09/2019 1746;1;0;3.050,00;3.050,00;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z512833334;SALDO Fatt.n. 85 del 31/08/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CIMITERI DI BAGNAROLA, RAMUSCELLO E SESTO AL REGHENA;06/09/2019;1637;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;06/09/2019 1747;1;0;68,09;68,09;TIM. S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00149643 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA FISSA FAX SEGRETERIA;06/09/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06/09/2019 1748;1;0;158,6;158,6;IMQ S.p.A.;Z382545555;SALDO Fatt.n. 119022522 del 31/08/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;11/09/2019;925;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11/09/2019 1749;1;0;158,6;158,6;IMQ S.p.A.;Z382545555;SALDO Fatt.n. 119022523 del 31/08/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;11/09/2019;925;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11/09/2019 1750;1;0;610;610;CARROZZERIA FOGOLIN JOSEPH;Z802988179;SALDO Fatt.n. 193 del 29/08/2019 Manutenzione fondo scuolabus comunale;11/09/2019;1086;0;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/09/2019 1751;1;0;347,7;347,7;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-48 del 30/08/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;11/09/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/09/2019 1752;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 264 del 30/08/2019 Canone relativo al mese di agosto. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di p;11/09/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11/09/2019 1753;1;0;65,27;65,27;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119630891 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO;11/09/2019;478;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1754;1;0;707,6;707,6;AMBIENTE S.r.l.;Z8A28DCCD1;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 22/08/2019 MANUTENZIONE CORRETTIVA ATTREZZATURE LUDICHE;11/09/2019;1482;0;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/09/2019 1755;1;0;1.379,82;1.379,82;BOREAN SILVIO;Z7B296D69A;SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/08/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SESTO CAPOLUOGO;11/09/2019;5170;0;507;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11/09/2019 1756;1;0;1.030,99;1.030,99;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01584552 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER MESE DI AGOSTO 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/09/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/09/2019 1757;1;0;74,02;74,02;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01584552 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER MESE DI AGOSTO 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/09/2019;735;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/09/2019 1758;1;0;64,45;64,45;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01584552 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER MESE DI AGOSTO 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/09/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/09/2019 1759;1;0;6.080,00;6.080,00;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;ZC72965FDC;SALDO Fatt.n. 8/004 del 28/08/2019 TRATTORINO RASAERBA;11/09/2019;4210;0;464;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;11/09/2019 1760;1;0;920,35;920,35;LA PRIMULA di Prodani Michele;Z88278E4E1;SALDO Fatt.n. A19 del 30/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AREE VERDI PUBBLICHE;11/09/2019;1487;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1761;1;0;221,5;221,5;LA PRIMULA di Prodani Michele;Z88278E4E1;SALDO Fatt.n. C18 del 30/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AREE VERDI PUBBLICHE;11/09/2019;1487;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1762;1;0;300;300;COMUNE DI SESTO AL REGHENA;;Emissione di nuova carta prepagata per attivita di protezione civile.;11/09/2019;259;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1763;1;0;17.875,44;17.875,44;FIORIDO MASSIMO;YE2294D620;ACCONTO Fatt.n. 31 del 03/09/2019 Lavori di tinteggiatura esterna scuola d'infanzia di Ramuscello - Vi rimetto fattura per lavori di stuccatura e tinteggiatura esterna delle facciate e della recinzione della scuola d'infanzia di Ramuscello.;11/09/2019;3112;0;479;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11/09/2019 1764;1;0;2.049,60;2.049,60;FIORIDO MASSIMO;YE2294D620;ACCONTO Fatt.n. 31 del 03/09/2019 Lavori di tinteggiatura esterna scuola d'infanzia di Ramuscello - Vi rimetto fattura per lavori di stuccatura e tinteggiatura esterna delle facciate e della recinzione della scuola d'infanzia di Ramuscello.;11/09/2019;3112;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11/09/2019 1765;1;0;683,2;683,2;FIORIDO MASSIMO;YE2294D620;SALDO Fatt.n. 31 del 03/09/2019 Lavori di tinteggiatura esterna scuola d'infanzia di Ramuscello - Vi rimetto fattura per lavori di stuccatura e tinteggiatura esterna delle facciate e della recinzione della scuola d'infanzia di Ramuscello.;11/09/2019;862;0;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/09/2019 1766;1;0;251,69;251,69;ECO-WORKS S.R.L.;Z4A28A763F;ACCONTO Fatt.n. 000007/0CPA del 31/08/2019 MATERIALE INERTE;11/09/2019;2390;0;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1767;1;0;71,61;71,61;ECO-WORKS S.R.L.;Z4A28A763F;SALDO Fatt.n. 000007/0CPA del 31/08/2019 MATERIALE INERTE;11/09/2019;2390;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1768;1;0;1.848,40;1.848,40;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;ACCONTO Fatt.n. V6-213 del 31/08/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019;11/09/2019;457;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/09/2019 1769;1;0;30,4;30,4;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-213 del 31/08/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019;11/09/2019;457;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/09/2019 1770;1;0;1.020,44;1.020,44;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 136/2019/E del 31/08/2019 MATERIALE VARIO;11/09/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/09/2019 1771;1;0;944,5;944,5;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 11 PA del 04/09/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI;11/09/2019;1086;0;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/09/2019 1772;1;0;223,26;223,26;TE.MA UFFICIO SRL;Z4923369E2;SALDO Fatt.n. 000700/PA del 31/08/2019 NOLEGGIO MULTIF. TASKALFA 2552CI+ACC.matr.W2W8138210 c/o Polizia Municipale - DAL 15/08/2019 AL 14/11/2019;11/09/2019;377;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/09/2019 1773;1;0;2.920,00;2.920,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - Pagamento del primo acconto relativo all'importo a carico del bilancio 2019, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento.;11/09/2019;1498;0;377;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11/09/2019 1774;1;0;1.862,00;1.862,00;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento nota addebito n. 1561/2019 del 31.08.2019 relativa alle rette di frequenza mese di agosto 2019 Defend Angelo.;11/09/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/09/2019 1775;1;0;4.109,88;4.109,88;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;;SALDO Fatt.n. 00233/T/000110/19 del 31/08/2019 RETTE DI RICOVERO C.A. IV' BIMESTRE 2019;11/09/2019;2249;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/09/2019 1776;1;0;1.351,78;1.351,78;TE.MA UFFICIO SRL;Z3320AFB07;SALDO Fatt.n. 000699/PA del 31/08/2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPLESSIVO DAL 15/08/2019 AL 14/11/2019;11/09/2019;377;0;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/09/2019 1777;1;0;4.434,73;4.434,73;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi Liquidazione dell'acconto dellimporto a carico del bilancio 2019, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento;11/09/2019;1498;0;378;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11/09/2019 1778;1;0;122,05;122,05;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZAC29934FE;Servizi assicurativi - Polizza assicurativa responsabilita civile automezzi comunali (R.C.A - Libro Matricola). Integrazione impegno di spesa e liquidazione saldo premio - CIG ZAC29934FE (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo ZB412737;11/09/2019;308;0;585;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11/09/2019 1779;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico mese di settembre 2019 per affido familiare.;11/09/2019;2270;0;584;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11/09/2019 1780;1;0;119,18;119,18;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.;;"Spese condominiali ""Condominio ex Pila Riso"" di piazza Cardinal Barbo anno 2018/2019. Impegno di spesa e contestuale liquidazioni con scadenza bimestrale. RATA SETTEMBRE - scadenza 20.9.2019";11/09/2019;509;0;494;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;11/09/2019 1781;1;0;13.130,00;13.130,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento trattamento di fine mandato al Sindaco, per il periodo: 26.05.2014 - 27.05.2019.;11/09/2019;44;0;582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11/09/2019 1782;1;0;3,2;73,11;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ADDEBITO SDD CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1625 DEL 16.09.2019.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1782;2;0;24,91;73,11;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1625 DEL 16.09.2019.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1782;3;0;45;73,11;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1625 DEL 16.09.2019.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1783;1;0;3,2;156,07;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ADDEBITO SDD CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1630 DEL 16.09.19.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1783;2;0;24,91;156,07;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1630 DEL 16.09.19.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1783;3;0;45;156,07;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602594 PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1630 DEL 16.09.19.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1783;4;0;82,96;156,07;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1630 DEL 16.09.19.;16/09/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;16/09/2019 1784;1;0;41,89;116,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1654 DEL 16.09.2019.;16/09/2019;163;0;852;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;16/09/2019 1784;2;0;75;116,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ORDINATIVO INCASSO N. 1654 DEL 16.09.2019.;16/09/2019;163;0;852;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;16/09/2019 1785;1;0;100;100;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Rimborso a saldo contributo costruzione per concessione edilizia 01/C03174, per mancata esecuzione dell'intervento.;18/09/2019;5172;0;538;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;18/09/2019 1786;1;0;12;12;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 27/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI/OPERE IN LEGNO;18/09/2019;516;0;915;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/09/2019 1787;1;0;500;500;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 27/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI/OPERE IN LEGNO;18/09/2019;516;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/09/2019 1788;1;0;4.469,26;4.469,26;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 10/PA del 27/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI/OPERE IN LEGNO;18/09/2019;516;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/09/2019 1789;1;0;165,93;165,93;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;ACCONTO Fatt.n. 92 del 31/08/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 31/08/19;18/09/2019;1496;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/09/2019 1790;1;0;3.257,71;3.257,71;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;SALDO Fatt.n. 92 del 31/08/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO UBICATO NEL COMPLESSO BUROVICH A SESTO CAPOLUOGO A TUTTO IL 31/08/19;18/09/2019;1496;0;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/09/2019 1791;1;0;54,5;54,5;F.A.P.S. sas di FOLLI Claudio & C.;Z4B297472A;ACCONTO Fatt.n. 2/35 del 10/09/2019 SUPPORTI MURO;18/09/2019;855;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/09/2019 1792;1;0;109;109;F.A.P.S. sas di FOLLI Claudio & C.;Z4B297472A;ACCONTO Fatt.n. 2/35 del 10/09/2019 SUPPORTI MURO;18/09/2019;910;0;515;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/09/2019 1793;1;0;54,5;54,5;F.A.P.S. sas di FOLLI Claudio & C.;Z4B297472A;SALDO Fatt.n. 2/35 del 10/09/2019 SUPPORTI MURO;18/09/2019;990;0;516;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/09/2019 1794;1;0;10,8;10,8;ECONOMO COMUNALE MILAN RAFFAELE;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per il pagamento del pedaggio autostradale destimazione Belluno.;18/09/2019;68;0;590;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;18/09/2019 1797;1;0;60;60;ODORICO SAMUELE;Z922927A2A;SALDO Fatt.n. 29/001 del 08/08/2019 Riparazione macchina fotografica per le attrezzature di rilievo velocita. Determinazione n.345 del 10.07.19 E.P.F. 2019 - CIG Z922927A2A;18/09/2019;726;0;433;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;18/09/2019 1798;1;0;200;200;PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE;;RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RAMUSCELLO NEL MESE DI GIUGNO 2019.;18/09/2019;460;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/09/2019 1799;1;0;366;366;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-193 del 31/07/2019 PULIZIA VETRI PRESSO AUDITORIUM;18/09/2019;457;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18/09/2019 1800;1;0;800;800;GAVA GRAZIANO;;"SALDO Fatt.n. 3 del 06/09/2019 COMPENSO PER GESTIONE AREA COMUNALE A PARCHEGGIO CAMPER E BUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""VOLONTARI SICUREZZA"".";18/09/2019;2229;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;18/09/2019 1801;1;0;1.759,51;1.759,51;BOREAN SILVIO;Z4421726A3;ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2019 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SCUOLA MATERNA SESTO CAPOLUOGO;18/09/2019;846;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/09/2019 1802;1;0;664,63;664,63;BOREAN SILVIO;Z4421726A3;SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2019 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SCUOLA MATERNA SESTO CAPOLUOGO;18/09/2019;846;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;18/09/2019 1803;1;0;728;728;BELLINI GIORGIO;ZDE2963DDC;"SALDO Fatt.n. PA/1 del 11/09/2019 COMPENSO PER GESTIONE AREA COMUNALE A PARCHEGGIO CAMPER E BUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""VOLONTARI SICUREZZA"".";18/09/2019;4647;0;501;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;18/09/2019 1804;1;0;1.738,00;1.738,00;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;Liquidazione nota addebito n. 1120/2019 DEL 31.08.2019 relativa alle rette di rivovero Tesolin Gino mese di agosto 2019 all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.;18/09/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/09/2019 1805;1;0;108;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;2;0;108;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;3;0;108;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;4;0;54;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;5;0;108;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;6;0;108;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1805;7;0;54;648;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.;18/09/2019;6;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/09/2019 1806;1;0;2.249,68;2.249,68;LADY PLASTIK S.r.l.;ZBF295B8FC;SALDO Fatt.n. 130/PA del 12/09/2019 CASSONETTI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO;18/09/2019;3937;0;480;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;18/09/2019 1807;1;0;1.936,58;1.936,58;LASTIMMA S.R.L.;ZBB29A5D37;SALDO Fatt.n. E-55 del 16/09/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE;18/09/2019;2415;0;571;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;18/09/2019 1826;1;0;131,42;131,42;DIPENDENTI COMUNALI;;RIMBORSI PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA EFFETTUATI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019.;23/09/2019;68;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;23/09/2019 1827;1;0;91,12;91,12;DIPENDENTI COMUNALI;;TRATTAMENTI DI TRASFERTA ANNO 2016.;23/09/2019;68;0;926;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;23/09/2019 1878;1;0;2.748,14;2.748,14;COMUNE DI SESTO AL REGHENA;;Riconoscimento scomputo oneri, pratica edilizia 17/P06914-B. Regolarizzazione ai sensi del D. Lgs 118/2011 e succ. mm. ed ii. ai fini della contabilita economico-patrimoniale - vincolato ordinativo di incasso n. 1691 del 24.09.2019.;24/09/2019;5143;0;616;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;24/09/2019 1879;1;0;347,7;347,7;SESTENSE MARMI SRL;Z55297664B;SALDO Fatt.n. 141 del 17/09/2019 Acquisto lastre in marmo da installare nei loculi del cimitero di Sesto capoluogo.;24/09/2019;1640;0;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;24/09/2019 1886;1;0;3.245,20;3.245,20;AGROTECNICA SCLABAS SRL - SOCIO UNICO;Z5827B3EB2;ACCONTO Fatt.n. 83 del 04/09/2019 FRESATURA DELLE CEPPAIE PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' E NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE;27/09/2019;1496;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27/09/2019 1887;1;0;555,1;555,1;AGROTECNICA SCLABAS SRL - SOCIO UNICO;Z5827B3EB2;SALDO Fatt.n. 83 del 04/09/2019 FRESATURA DELLE CEPPAIE PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' E NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE;27/09/2019;1496;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27/09/2019 1888;1;0;585,6;585,6;AGROTECNICA SCLABAS SRL - SOCIO UNICO;Z3B296ED8D;SALDO Fatt.n. 84 del 04/09/2019 FRESATURA DELLE CEPPAIE PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' E NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE;27/09/2019;2122;0;512;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;27/09/2019 1889;1;0;3.003,64;3.003,64;COASSIN SERGIO;Z4A29AC806;SALDO Fatt.n. 8 del 18/09/2019 Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di Bagnarola;27/09/2019;4653;0;578;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;27/09/2019 1890;1;0;236,17;236,17;SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI;ZD529756CA;SALDO Fatt.n. 4123 / 1280 del 17/09/2019 MANUTENZIONE PERIODICA NUOVO FIAT DOBLO' TARGATO FP095XK;27/09/2019;307;0;510;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;27/09/2019 1891;1;0;1.952,00;1.952,00;LUCASAM srl;ZF2296C6A2;SALDO Fatt.n. 194 del 09/09/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO FISSO SUI SERRAMENTI AULE SCUOLA ELEMENTARE BAGNAROLA;27/09/2019;3129;0;508;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;27/09/2019 1892;1;0;5.048,36;5.048,36;METALCO s.r.l.;ZB32950C21;SALDO Fatt.n. 2019130000352 del 17/09/2019 DISSUASORI METALLICI;27/09/2019;3251;0;472;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/09/2019 1893;1;0;5.398,67;5.398,67;REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;;PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAP 9933 DIREZIONE CENTRALE LAVORO,FORMAZIONE,ISTRUZIONE E FAMIGLIA - CAPITOLO DI ENTRATA 1285.;27/09/2019;306;0;619;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;27/09/2019 1894;1;0;504,39;504,39;BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI;7508721895;SALDO Fatt.n. 37/PA del 16/09/2019 REALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO NEL CENTRO ABITATO DI MARIGNANA. CONTRATTO REP 1593 DEL 06/12/2018 CIG 750872185 CUP H61B16000220006 Svincolo ritenute;27/09/2019;3518;0;960;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;27/09/2019 1895;1;0;40.226,15;40.226,15;FRIULANA COSTRUZIONI SRL;789053102C;SALDO Fatt.n. 87/PA del 20/09/2019 IMPORTO FINALE DEI LAVORI - Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola media di Bagnarola - Appalto opere edili - Trattativa n. 900843 - Dete;27/09/2019;3260;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;27/09/2019