Stampa;28-01-2020 -;14:57:18;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 1967;1;0;2.626,00;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 1967;2;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 1967;3;0;778;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 1967;4;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 1967;5;0;584;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 1967;6;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di settembre 2019.;04/10/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;04/10/2019 2103;1;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;2;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;3;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;4;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;5;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;6;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;7;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;8;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;9;0;162;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2103;10;0;108;1.566,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.;21/10/2019;6;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2202;1;0;2.626,00;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2202;2;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2202;3;0;778;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2202;4;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2202;5;0;584;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2202;6;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione mese di ottobre 2019.;06/11/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/11/2019 2435;1;0;2.626,00;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2435;2;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2435;3;0;778;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2435;4;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2435;5;0;584;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2435;6;0;788;6.352,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.;05/12/2019;6;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;05/12/2019 2100;1;0;124,32;124,32;DELLA BIANCA DANIELE;;SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 15/10/2019 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2018.;21/10/2019;9;0;932;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;21/10/2019 2562;1;0;7.350,00;7.350,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z0728E63CC;Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile generale (R.C.T./O). Liquidazione premio relativo al secondo semestre. CIG Z0728E63CC (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D);11/12/2019;40;0;408;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilit… civile verso terzi;11/12/2019 2029;1;0;53,87;53,87;DIPENDENTI COMUNALI;;RIMBORSI PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA EFFETTUATI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 2019.;21/10/2019;68;0;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;21/10/2019 2107;1;0;300;300;A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.);ZA527081A0;SALDO Fatt.n. 1992E del 17/10/2019 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE ESTATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, DPR nr. 633/72, cosi c;22/10/2019;144;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;22/10/2019 2647;1;0;40,99;40,99;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z0F2ADD69F;SALDO Fatt.n. 491X19 del 13/12/2019 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO DEL PERSONALE DELLA SQUADRA OPERAI.;18/12/2019;147;0;794;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18/12/2019 2003;1;0;1.830,00;1.830,00;FABRIS SECURITAS srl;ZDC2149F51;SALDO Fatt.n. FE 49/2019 del 30/09/2019 Incarico di RSPP, come da vs. Determina n. 768 del 22.12.2017, CIG ZDC2149F51, dal 01.01.2018 al 31.12.2022, relativo al 3 trimestre 2019;11/10/2019;148;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/10/2019 2081;1;0;2.354,60;2.354,60;FABRIS SECURITAS srl;ZDC2149F51;SALDO Fatt.n. FE 50/2019 del 14/10/2019 Incarico di sorveglianza sanitaria e Medico Competente anno 2019;21/10/2019;148;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/10/2019 2620;1;0;700;700;FABRIS SIMONE;ZB128874CA;SALDO Fatt.n. FE 16_2019 del 09/12/2019 Piano di emergenza Auditorium Burovich di Sesto al Reghena con stampa del pieghevole;16/12/2019;148;0;339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16/12/2019 2505;1;0;500;500;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;PAGAMENTO ACCONTO AFFRANCATRICE POSTALE - CONTO 30109792-001.;07/12/2019;151;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/12/2019 2236;1;0;225;225;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Pagamento diritti dovuti allAnac per il 2 quadrimestre 2019 - codice gara 7507587 servizio refezione scolastica.;06/11/2019;153;0;517;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;06/11/2019 1896;1;0;746,16;746,16;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000131993 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 10218 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;04/10/2019;156;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2159;1;0;246,55;246,55;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000158633 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 3531 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;31/10/2019;156;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2285;1;0;163,68;163,68;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00187937 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;15/11/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2286;1;0;74,22;74,22;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00187999 del 07/10/2019 6BIM 2019 FAX SEGRETERIA;15/11/2019;156;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2442;1;0;180,21;180,21;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000180466 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 2474 UFFICI MUNICIPIO SEDE;06/12/2019;156;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2006;1;0;219,6;219,6;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-52 del 30/09/2019 Servizio tecnico hardware/software - Ticket nr. 4148 del 10.09.2019;11/10/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/10/2019 2153;1;0;339,65;339,65;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-58 del 18/10/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;28/10/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28/10/2019 2261;1;0;860,1;860,1;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-61 del 30/10/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;08/11/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;08/11/2019 2383;1;0;171,2;171,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;ACCONTO Fatt.n. PA-2019-63 del 18/11/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;22/11/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22/11/2019 2473;1;0;485,68;485,68;TECNOMEDIA SRL A S.U.;Z9020539F0;SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/11/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRODOTTI HARDWARE GRUPPI DI CONTINUITA A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLAUDITORIUM BUROVICH;07/12/2019;157;0;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;07/12/2019 2481;1;0;73,2;73,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-66 del 21/11/2019 ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;07/12/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;07/12/2019 2578;1;0;252,06;252,06;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;ACCONTO Fatt.n. PA-2019-69 del 05/12/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;11/12/2019;157;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/12/2019 2579;1;0;878,4;878,4;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;ACCONTO Fatt.n. PA-2019-69 del 05/12/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;11/12/2019;157;0;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/12/2019 2580;1;0;77,34;77,34;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-69 del 05/12/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;11/12/2019;157;0;778;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/12/2019 2355;1;0;650;650;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.;18/11/2019;159;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;18/11/2019 2506;1;0;1.350,00;1.350,00;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;PAGAMENTO ACCONTO AFFRANCATRICE POSTALE - CONTO 30109792-001.;07/12/2019;159;0;827;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/12/2019 2507;1;0;150;150;OMETTI NOMINATIVO;;PAGAMENTO SOMMA ALLADDETTO AL SERVIZIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.;07/12/2019;159;0;828;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/12/2019 2156;1;0;262,3;262,3;NEOPOST ITALIA S.R.L.;ZABZA22B05;SALDO Fatt.n. 19004045 del 17/10/2019 Acquisto cartuccia per affrancatrice postale.;28/10/2019;160;0;660;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/10/2019 2413;1;0;300;300;ICR S.P.A.;80970790F9;ACCONTO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;160;0;729;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 2602;1;0;4,2;4,2;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente Bondi Annamaria per lacquisto di un tampone per timbro Posta4Pro.;13/12/2019;160;0;856;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 2628;1;0;465,9;465,9;FACAU CANCELLERIA S.R.L.;81165504F2;ACCONTO Fatt.n. 194/EL del 29/11/2019 CANCELLERIA;17/12/2019;160;0;783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2019 2414;1;0;150;150;ICR S.P.A.;80970790F9;ACCONTO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;161;0;730;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 2626;1;0;26,84;26,84;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;;SALDO Fatt.n. PA-2019-49 del 23/09/2019 Acquisto switch per stampante Ricoh IM 350F presso il Servizio economico finanziario.;17/12/2019;161;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;17/12/2019 2629;1;0;200;200;FACAU CANCELLERIA S.R.L.;81165504F2;ACCONTO Fatt.n. 194/EL del 29/11/2019 CANCELLERIA;17/12/2019;161;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2019 2650;1;0;2,4;72,59;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE PER ADDEBITI SDD SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2413 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2650;2;0;25,19;72,59;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE 87114708 PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2413 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2650;3;0;45;72,59;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 87114708 MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2413 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2651;1;0;3,2;207,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DDEBITI SDD CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 MESI DA AGOSTO AD OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2415 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2651;2;0;25,19;207,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2415 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2651;3;0;45;207,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2415 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2651;4;0;59,5;207,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2415 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 2651;5;0;75;207,89;Banco Posta - Posteitaliane S.p.A.-DIREZIONE OPERAZIONI;;PAGAMENTO SPESE FASCICOLI PER STAMPA BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2415 DEL 19.12.2019.;19/12/2019;163;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19/12/2019 1897;1;0;746,16;746,16;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000131993 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 10218 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;04/10/2019;167;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2160;1;0;246,56;246,56;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000158633 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 3531 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;31/10/2019;167;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2287;1;0;18,38;18,38;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00187937 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;15/11/2019;167;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2288;1;0;124,72;124,72;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00187937 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;15/11/2019;167;0;735;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2443;1;0;180,21;180,21;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000180466 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 2474 UFFICI MUNICIPIO SEDE;06/12/2019;167;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 1985;1;0;1.159,00;1.159,00;HALLEY VENETO SRL;ZCC28755ED;SALDO Fatt.n. 1/191360 del 30/09/2019 Fornitura nuovo RDBMS Maria DB e migrazione dati degli archivi dell'Ente.;09/10/2019;168;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;09/10/2019 2075;1;0;4.270,00;4.270,00;ACCATRE SRL;ZE52431DB1;SALDO Fatt.n. 191041/1 del 03/10/2019 convenzione per i seguenti servizi per l?anno 2019: servizio aggiornamento annuale inventario 118, servizio stato patrimoniale e conto economico 118, servizio bilancio consolidato CIG ZE52431DB1;21/10/2019;168;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;21/10/2019 2088;1;0;1.128,50;1.128,50;CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA;Z9226221B5;SALDO Fatt.n. 526/AE del 30/09/2019 TENUTA CONTABILITA' FISCALE IVA E SERVIZI CORRELATI PERIODO 01/04/2019-31/12/2020III TRIMESTRE 2019NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 4785336;21/10/2019;171;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/10/2019 1953;1;0;3.211,60;3.211,60;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z3129B4B88;ACCONTO Fatt.n. PA-2019-51 del 30/09/2019 PER CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH IM 350F N. SERIE 050930 - PERIODO FATTURAZIONE DAL 23.09.2019 AL 22.09.2024;04/10/2019;174;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04/10/2019 2278;1;0;379,5;379,5;AGRARIA ODORICO Snc DI ODORICO FERNANDA,PATRIZIA,CLAUDI;Z022A55957;SALDO Fatt.n. 1I-284 del 11/11/2019 FIORI E CORONE PER COMMEMORAZIONE DELLE GIORNATE DEL 1 E 4 NOVEMBRE;15/11/2019;186;0;694;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivit… di rappresentanza;15/11/2019 1926;1;0;793;793;MEDIAGRAPHIC SRL;Z15294FFF0;SALDO Fatt.n. 1229 del 13/09/2019 Pubblicazione avviso di gara: servizio di refezione scolastica.;04/10/2019;204;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;04/10/2019 2150;1;0;671;671;MEDIAGRAPHIC SRL;Z15294FFF0;SALDO Fatt.n. 1394 del 21/10/2019 Pubblicazione esito di gara relativa al servizio di refezione scolastica.;28/10/2019;204;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;28/10/2019 2614;1;0;499,89;499,89;FARMACIA GODEAS CRISTIANA;Z782A5E6F5;SALDO Fatt.n. 28/PA del 11/12/2019 FARMACI PER FINALITA DI CUI ALLA L.R. 20/2012.;13/12/2019;237;0;697;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;7;Materali e prodotti per uso veterinario;13/12/2019 2281;1;0;500;500;AGRARIA ODORICO Snc DI ODORICO FERNANDA,PATRIZIA,CLAUDI;Z4C27FEB8E;SALDO Fatt.n. 1I-277 del 07/11/2019 Mangime gatti;15/11/2019;238;0;698;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/11/2019 2367;1;0;2.041,96;8.035,16;SIONI LUCA;ZC02797C42;SALDO Fatt.n. 1424 del 12/11/2019 N. 4 TRASCRIZIONI DI ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA;22/11/2019;240;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;22/11/2019 2367;2;0;5.993,20;8.035,16;SIONI LUCA;ZC02797C42;SALDO Fatt.n. 1423 del 12/11/2019 N. 5 CESSIONI AREE IN ZONA EDIFICABILE E ZONA S - PREZZI EURO 300,00 (CULOS) - EURO 684,00 (DAZZAN + ALTRI) - EURO 266,00 (FANTIN) - EURO 250,00 (SCACCO) - EURO 2.325,00 (PARROCCHIA) - PER SCRITTURA;22/11/2019;240;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;22/11/2019 2409;1;0;10.150,35;10.150,35;SIONI LUCA;ZBE25945FA;SALDO Fatt.n. 1467 del 25/11/2019 N. 15 CESSIONI BONARIE PER SISTEMAZIONE TRA LA D.R. 463 E LE VIE FRESCHI, PELLICO E PIO X;02/12/2019;240;0;716;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;02/12/2019 2410;1;0;1.539,21;1.539,21;SIONI LUCA;ZBE25945FA;ACCONTO Fatt.n. 1468 del 25/11/2019 N. 6 TRASCRIZIONI ACCETTAZIONE TACITA EREDITA' RELATIVE ALLE N. 15 CESSIONI BONARIE PER SISTEMAZIONE TRA LA D.R. 463 E LE VIE FRESCHI, PELLICO E PIO X;02/12/2019;240;0;716;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;02/12/2019 2411;1;0;1.105,10;1.105,10;SIONI LUCA;ZBE25945FA;SALDO Fatt.n. 1468 del 25/11/2019 N. 6 TRASCRIZIONI ACCETTAZIONE TACITA EREDITA RELATIVE ALLE N. 15 CESSIONI BONARIE PER SISTEMAZIONE TRA LA D.R. 463 E LE VIE FRESCHI, PELLICO E PIO X;02/12/2019;240;0;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;02/12/2019 2155;1;0;4.797,26;4.797,26;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;SALDO Fatt.n. 258 del 21/10/2019 SERVIZIO DI CANILE E GATTILE 3' TRIMESTRE 2019;28/10/2019;242;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28/10/2019 2653;1;0;928,63;928,63;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;ACCONTO Fatt.n. 310 del 12/12/2019 APPLICAZIONE MICROCHIP ED INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE SULLE COLONIE FELINE.;20/12/2019;242;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;20/12/2019 2654;1;0;2.601,39;2.601,39;CANILE DI VILLOTTA Srl;Z0327CD24A;SALDO Fatt.n. 310 del 12/12/2019 APPLICAZIONE MICROCHIP ED INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE SULLE COLONIE FELINE.;20/12/2019;242;0;696;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;20/12/2019 2680;1;0;27.075,81;27.075,81;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;251;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2104;1;0;1.000,00;1.000,00;OMETTI NOMINATIVO;;"Erogazione contributo all'Associazione per la Famiglia di Bagnarola per la realizzazione del progetto centro estivo ""Raggio di sole"" 2019";22/10/2019;254;0;664;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/10/2019 2623;1;0;1.500,00;1.500,00;OMETTI NOMINATIVO;;EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLATTIVITA ANNUALE E IN PARTICOLARE DELLA SCUOLA DI MUSICA.;17/12/2019;255;0;880;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17/12/2019 2624;1;0;1.500,00;1.500,00;OMETTI NOMINATIVO;;EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLATTIVITA ANNUALE E IN PARTICOLARE DELLA SCUOLA DI MUSICA.;17/12/2019;255;0;881;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17/12/2019 2625;1;0;1.500,00;1.500,00;OMETTI NOMINATIVO;;EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLATTIVITA PROPRIA DELLASSOCIAZIONE.;17/12/2019;255;0;882;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17/12/2019 2635;1;0;1.500,00;1.500,00;OMETTI NOMINATIVO;;EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LINSTALLAZIONE SUL LATO NORD DELLA CHIESA, DEL MOSAICO CHE RAFFIGURA PACE DI RAMUSCELLO:;17/12/2019;255;0;879;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17/12/2019 2636;1;0;500;500;OMETTI NOMINATIVO;;EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE.;18/12/2019;255;0;883;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/12/2019 2618;1;0;302;302;FABRIS MICHELANGELO;Z9A2544982;SALDO Fatt.n. 298 del 28/11/2019 visita medica di idoneita protezione civile;16/12/2019;257;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit… lavorativa;16/12/2019 1920;1;0;61,72;61,72;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131992 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171054 Contatore 000000000003012383 kWh 50 .- SEDE PROTEZIONE CIVILE.;04/10/2019;258;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1996;1;0;2,75;2,75;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241621 del 12/09/2019 FORNITURA GAS SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;258;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2183;1;0;41,54;41,54;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158632 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171054 Contatore 000000000003012383 kWh 83 - SEDE PROTEZIONE CIVILE;31/10/2019;258;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2245;1;0;5,72;5,72;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257687 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;258;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2308;1;0;74,18;74,18;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188594 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE;15/11/2019;258;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2464;1;0;32,66;32,66;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180465 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171054 Contatore 000000000003012383 kWh 36;06/12/2019;258;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2643;1;0;2,65;2,65;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323611 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 SEDE PROTEZIONE CIVILE;18/12/2019;258;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 2633;1;0;200;200;COMUNE DI SESTO AL REGHENA;;Emissione di nuova carta prepagata per attivita di protezione civile. Impegno di spesa e contestuale liquidazione importo per ricarica.;17/12/2019;259;0;885;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2019 2665;1;0;7.384,10;7.384,10;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8918489 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi mutui anno 2019.;31/12/2019;260;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;31/12/2019 2646;1;0;332,45;332,45;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z0F2ADD69F;ACCONTO Fatt.n. 491X19 del 13/12/2019 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO DEL PERSONALE DELLA SQUADRA OPERAI.;18/12/2019;290;0;793;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18/12/2019 2016;1;0;2.448,00;2.448,00;PASUT DAVIDE;Z3327D7929;SALDO Fatt.n. 6 del 01/10/2019 Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Studio di fattibilita tecnica-economica per la gestione delle aree di pertinenza del Lago di Premarine;11/10/2019;295;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/10/2019 2365;1;0;603,84;603,84;PASUT DAVIDE;ZB2263856B;ACCONTO Fatt.n. 9 del 13/11/2019 Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Direzione Lavori - 3 acconto.;22/11/2019;295;0;892;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/11/2019 2366;1;0;1.232,16;1.232,16;PASUT DAVIDE;ZB2263856B;SALDO Fatt.n. 9 del 13/11/2019 Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Direzione Lavori - 3 acconto.;22/11/2019;295;0;544;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/11/2019 2368;1;0;510;510;PASUT DAVIDE;Z962862913;SALDO Fatt.n. 10 del 13/11/2019 Manutenzione verde pubblico comunale. Incarico di supporto al RUP relativamente a interventi di potatura, abbattimento, rispristini ed eventuali interventi speciali.;22/11/2019;295;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/11/2019 2072;1;0;16;16;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente Frucella Alessandra per il pagamento di una marca da bollo virtuale per il CDU relatiVo al progetto V Lotto Bagnarola - C.V. Terreni..;21/10/2019;300;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/10/2019 2415;1;0;150;150;ICR S.P.A.;80970790F9;ACCONTO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;300;0;731;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 2630;1;0;250;250;FACAU CANCELLERIA S.R.L.;81165504F2;ACCONTO Fatt.n. 194/EL del 29/11/2019 CANCELLERIA;17/12/2019;300;0;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2019 2002;1;0;183;183;BOSCARDIN SISTEMI s.r.l.;ZB329932F5;SALDO Fatt.n. 314/FE del 05/09/2019 Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea/marciapiede nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carr;10/10/2019;301;0;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/10/2019 2235;1;0;225;225;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Pagamento diritti dovuti allAnac per il 2 quadrimestre 2019 - codice gara 7377922 incrocio frazione Ramuscello lungo SS 463.;06/11/2019;303;0;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;06/11/2019 1898;1;0;746,16;746,16;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131993 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 10218 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;04/10/2019;304;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2161;1;0;246,56;246,56;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158633 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 3531 - UFFICI SEDE MUNICIPALE;31/10/2019;304;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2289;1;0;6,72;6,72;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00187937 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE MUNICIPALE;15/11/2019;304;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2290;1;0;36,42;36,42;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00188110 del 07/10/2019 6BIM 2019 uffici comunali;15/11/2019;304;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2291;1;0;109,27;109,27;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00188110 del 07/10/2019 6BIM 2019 uffici comunali;15/11/2019;304;0;736;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2444;1;0;180,21;180,21;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180466 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170966 Contatore 000000000000014465 kWh 2474 UFFICI MUNICIPIO SEDE;06/12/2019;304;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2010;1;0;948,17;948,17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01704373 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/10/2019 2137;1;0;700;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento somma a favore dell'Economo comunale per fornitura di carburante automezzi comunali;28/10/2019;305;0;693;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/10/2019 2273;1;0;1.062,80;1.062,80;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01825788 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019;15/11/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;15/11/2019 2495;1;0;853,57;853,57;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01946686 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019;07/12/2019;305;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/12/2019 2013;1;0;28,43;28,43;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 12 PA del 30/09/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;307;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/10/2019 2255;1;0;1.000,00;1.000,00;RI.M.A. di Giusti Gianfranco & C. snc;ZB9298C8B9;ACCONTO Fatt.n. 174/2019 del 28/10/2019 Rif. ... n. ... del ...;08/11/2019;307;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/11/2019 2256;1;0;257,52;257,52;RI.M.A. di Giusti Gianfranco & C. snc;ZB9298C8B9;SALDO Fatt.n. 174/2019 del 28/10/2019 Rif. ... n. ... del ...;08/11/2019;307;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/11/2019 2612;1;0;91,56;91,56;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 14 PA del 30/11/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI;13/12/2019;307;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;13/12/2019 2252;1;0;703,61;703,61;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z2928A23D1;SALDO Fatt.n. 10/004 del 28/10/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE PER VERDE PUBBLICO;07/11/2019;316;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;07/11/2019 2419;1;0;215,53;215,53;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z2928A23D1;SALDO Fatt.n. 13/004 del 25/11/2019 Manutenzione attrezzatura comunale per il verde pubblico;02/12/2019;316;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;02/12/2019 2619;1;0;67,99;67,99;CENTROVERDE sas di Cristante R. & C.;Z2928A23D1;SALDO Fatt.n. 15/004 del 12/12/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO;16/12/2019;316;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;16/12/2019 2001;1;0;530,7;530,7;ST WI-NET S.r.l.;Z4C066B811;SALDO Fatt.n. 201900031D del 05/07/2019 UD: Canone fornitura Connettivita' Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 Determina n. 160 del 24/2/2014 CIG: Z4C066B811;10/10/2019;320;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/10/2019 2086;1;0;530,7;530,7;ST WI-NET S.r.l.;Z4C066B811;SALDO Fatt.n. 201900042D del 03/10/2019 UD: Canone fornitura Connettivita' Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 Determina n. 160 del 24/2/2014 CIG: Z4C066B811;21/10/2019;320;0;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/10/2019 2282;1;0;232,29;232,29;MAGGIOLI SPA;Z8E2A1234D;SALDO Fatt.n. 0002147077 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - A FOGLI MOBILI - MODELLO COMPUTER CENTER - CON SOLO RIQUADRO E RIGA VERTICALE ANNOTAZIONI;15/11/2019;370;0;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;15/11/2019 2416;1;0;150;150;ICR S.P.A.;80970790F9;ACCONTO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;370;0;732;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 2503;1;0;258,96;258,96;MAGGIOLI SPA;Z122A8F45A;SALDO Fatt.n. 0002149774 del 30/11/2019 FORNITURA COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA;07/12/2019;370;0;726;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;07/12/2019 1899;1;0;362,3;751,07;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131983 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171034 Contatore 000000000000007584 kWh 1052 - DELEGAZIONE;04/10/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1899;2;0;388,77;751,07;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000125305 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ANAGRAFE SESTO periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 11609;04/10/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2162;1;0;322,36;322,36;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000145166 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3659;31/10/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2163;1;0;139,98;139,98;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158624 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171034 Contatore 000000000000007584 kWh 323 - DELEGAZIONE BAGNAROLA;31/10/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2292;1;0;167,36;167,36;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188110 del 07/10/2019 6BIM 2019 uffici comunali;15/11/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2293;1;0;4,33;4,33;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00188754 del 07/10/2019 6BIM 2019;15/11/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2294;1;0;193,36;193,36;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188175 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA;15/11/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2295;1;0;109,56;109,56;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188733 del 07/10/2019 6BIM 2019 LINEA ASCOT 3 SESTO - ISDN;15/11/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2296;1;0;109,56;109,56;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00189322 del 07/10/2019 6BIM 2019 LINEA ASCOT 3 BAGNAROLA - ISDN;15/11/2019;373;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2445;1;0;256,45;256,45;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000165959 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3428 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/12/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2446;1;0;200,69;200,69;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180457 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171034 Contatore 000000000000007584 kWh 637 DELEGAZIONE;06/12/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2661;1;0;229,75;229,75;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000186965 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3031 uffici Palazzo Burovich.;30/12/2019;373;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/12/2019 2498;1;0;2.440,00;2.440,00;ACCATRE SRL;Z7E294B645;SALDO Fatt.n. 191271/1 del 22/11/2019 Progetto flussi amministrativi e dematerializzazione degli atti svolto nellanno 2019. CIG Z7E294B645;07/12/2019;374;0;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;07/12/2019 2106;1;0;6.588,00;6.588,00;ACCATRE SRL;Z342842E3B;SALDO Fatt.n. 191040/1 del 03/10/2019 convenzione per i seguenti servizi per l?anno 2019: portale web amministrazione del territorio, portale web per il calcolo della iuc, driver conservazione fatture pa passive, driver conservazione fatture pa atti;22/10/2019;375;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;22/10/2019 2584;1;0;223,26;223,26;TE.MA UFFICIO SRL;Z4923369E2;SALDO Fatt.n. 001053/PA del 30/11/2019 NOLEGGIO MULTIF. TASKALFA 2552CI+ACC.matr.W2W8138210 c/o Polizia Municipale - DAL 15/11/2019 AL 14/02/2020;11/12/2019;377;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/12/2019 2585;1;0;1.351,78;1.351,78;TE.MA UFFICIO SRL;Z3320AFB07;ACCONTO Fatt.n. 001052/PA del 30/11/2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPLESSIVO DAL 15/11/2019 AL 14/02/2020;12/12/2019;377;0;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12/12/2019 2586;1;0;32,94;32,94;TE.MA UFFICIO SRL;Z3320AFB07;SALDO Fatt.n. 001052/PA del 30/11/2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPLESSIVO DAL 15/11/2019 AL 14/02/2020;12/12/2019;377;0;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12/12/2019 2611;1;0;348,27;348,27;TE.MA UFFICIO SRL;Z3320AFB07;SALDO Fatt.n. 001054/PA del 30/11/2019 TOTALE CONGUAGLIO COPIE AL 15/11/2019 CON VS. MULTIFUNZIONI C/O VS. PLESSI ED UFFICI;13/12/2019;377;0;782;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;13/12/2019 1954;1;0;1.400,00;1.400,00;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z3129B4B88;SALDO Fatt.n. PA-2019-51 del 30/09/2019 PER CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH IM 350F N. SERIE 050930 - PERIODO FATTURAZIONE DAL 23.09.2019 AL 22.09.2024;04/10/2019;378;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04/10/2019 1927;1;0;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;450;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1928;1;0;4.800,00;4.800,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;450;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 2398;1;0;5.737,50;5.737,50;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;450;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 2154;1;0;1.878,80;1.878,80;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-242 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;28/10/2019;457;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28/10/2019 2260;1;0;317,2;317,2;SE.DE.CO SOC.COOP.;ZF929BC12B;SALDO Fatt.n. V6-243 del 30/09/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI A CHIAMATA MESE DI SETTEMBRE 2019;08/11/2019;457;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;08/11/2019 2263;1;0;1.878,80;1.878,80;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-262 del 31/10/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019.;15/11/2019;457;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/11/2019 2264;1;0;793;793;SE.DE.CO SOC.COOP.;ZB82A0143F;SALDO Fatt.n. V6-265 del 31/10/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI A CHIAMATA MESE DI OTTOBRE 2019;15/11/2019;457;0;644;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/11/2019 2479;1;0;1.878,80;1.878,80;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z35210A0C7;SALDO Fatt.n. V6-286 del 30/11/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019;07/12/2019;457;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/12/2019 2577;1;0;317,2;317,2;SE.DE.CO SOC.COOP.;Z392A7EF46;SALDO Fatt.n. V6-291 del 30/11/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI A CHIAMATA MESE DI NOVEMBRE 2019;11/12/2019;457;0;721;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11/12/2019 2017;1;0;400;400;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso spese mesi di settembre - ottobre 2019, per lo svolgimento di attivita socio-ricreative culturali a favore della popolazione anziana del Comune all'interno del Centro Polifunzionale di Via Btg.Gemona n.12.;11/10/2019;460;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/10/2019 2271;1;0;200;200;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso spese per lutilizzo del centro Polifunzionale di Ramuscello mese di novembre 2019.;15/11/2019;460;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/11/2019 2589;1;0;200;200;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso spese mese di dicembre 2019 per lo svolgimento di attivita socio-ricreative culturali a favore della popolazione anziana del Comune allinterno del Centro Polifunzionale di Via Btg. Gemona n. 12.;12/12/2019;460;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12/12/2019 1929;1;0;2.950,00;2.950,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;465;0;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1990;1;0;10,93;10,93;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241619 del 12/09/2019 FORNITURA GAS BARCHESSA PICCOLA MESE DI AGOSTO 2019;10/10/2019;467;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2239;1;0;10,87;10,87;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257688 del 14/10/2019 FORNITURA GAS BARCHESSA PICCOLA MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;467;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2551;1;0;11,98;11,98;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304063 del 13/11/2019 FORNITURA GAS BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO 30.09.2019 - 31.10.2019;11/12/2019;467;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2637;1;0;12,94;12,94;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323613 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 BARCHESSA PICCOLA;18/12/2019;467;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 1902;1;0;624,7;624,7;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131986 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171039 Contatore 000000000000423153 kWh 2047 - MAGAZZINO BAGNAROLA;04/10/2019;469;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1991;1;0;3,25;3,25;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241618 del 12/09/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI AGOSTO 2019 + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;469;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2166;1;0;221,84;221,84;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158626 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171039 Contatore 000000000000423153 kWh 575 - MAGAZZINO BAGNAROLA;31/10/2019;469;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2240;1;0;34,48;34,48;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257686 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINO BAGNAROLA PERIODO 31.08.19 - 30.09.19.;07/11/2019;469;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2300;1;0;130,3;130,3;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188746 del 07/10/2019 6BIM 2019 ASCENSORE BUROVICH;15/11/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2301;1;0;86,25;86,25;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188844 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO;15/11/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2302;1;0;74,38;74,38;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00187982 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA MAGAZZINO BAGNAROLA;15/11/2019;469;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2449;1;0;239,57;239,57;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180459 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171039 Contatore 000000000000423153 kWh 659 - MAGAZZINO BAGNAROLA;06/12/2019;469;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2552;1;0;95,97;95,97;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304060 del 13/11/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINO BAGNAROLA PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019;11/12/2019;469;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2638;1;0;184,4;184,4;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323610 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 MAGAZZINO BAGNAROLA;18/12/2019;469;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 1903;1;0;194,57;194,57;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131998 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170940 Contatore 000000000000511061 kWh 763 - MAGAZZINO SESTO;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1904;1;0;240,44;240,44;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131980 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170971 Contatore 000000000000323765 kWh 19 - PILA RISO;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1905;1;0;87,16;87,16;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131991 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171047 Contatore 000000000003015140 kWh 184 - SEDE PRO SESTO;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1906;1;0;140,12;140,12;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131989 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170962 Contatore 000000000000442859 kWh 204 - CENTRO SOCIALE VERSIOLA.;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1907;1;0;100,15;100,15;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131987 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171043 Contatore 000000000002730995 kWh 110 - CENTRO SOCIALE BAGNAROLA;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1908;1;0;109,1;109,1;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131994 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171009 Contatore 000000000000116968 kWh 305 - CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1909;1;0;65,5;65,5;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131655 del 16/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171031 Contatore 000000000006061162 kWh 72 - PALESTRA CASP CASETTE;04/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1992;1;0;4,34;4,34;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241620 del 12/09/2019 FORNITURA GAS SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 1993;1;0;3,37;3,37;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241622 del 12/09/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI AGOSTO 2019 + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 1994;1;0;19,32;19,32;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241615 del 12/09/2019 FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI DI VERSIOLA E RAMUSCELLO MESE DI AGOSTO 2019;10/10/2019;470;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2167;1;0;110,42;110,42;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159234 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170940 Contatore 000000000000511061 kWh 457 - MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2168;1;0;114,58;114,58;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158621 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170971 Contatore 000000000000323765 kWh 0 - PILA RISO;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2169;1;0;42,15;42,15;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158631 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171047 Contatore 000000000003015140 kWh 89 - SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2170;1;0;63,67;63,67;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158629 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170962 Contatore 000000000000442859 kWh 77 - CENTRO SOCIALE VERSIOLA;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2171;1;0;52,41;52,41;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158627 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171043 Contatore 000000000002730995 kWh 74 - CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2172;1;0;60,98;60,98;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159230 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171009 Contatore 000000000000116968 kWh 191 - CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2173;1;0;26,25;26,25;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158634 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171031 Contatore 000000000006061162 kWh 5 - PALESTRA CASP CASETTE;31/10/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2241;1;0;14,14;14,14;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257690 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2242;1;0;8,49;8,49;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257693 del 14/10/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2243;1;0;5,69;26,76;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257695 del 14/10/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE DI VERSIOLA MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2243;2;0;21,07;26,76;SOENERGY srl;ZE228EB65B;ACCONTO Fatt.n. 191257695 del 14/10/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE DI RAMUSCELLO MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2450;1;0;120,41;120,41;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000177450 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170940 Contatore 000000000000511061 kWh 507 MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO.;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2451;1;0;116,35;116,35;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180454 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170971 Contatore 000000000000323765 kWh 0 PILA RISO;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2452;1;0;44,86;44,86;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180464 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171047 Contatore 000000000003015140 kWh 101 SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2453;1;0;62,85;62,85;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180460 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171043 Contatore 000000000002730995 kWh 127 CENTRO SOCIALE BAGNAROLA;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2454;1;0;60,12;60,12;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180462 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170962 Contatore 000000000000442859 kWh 54 CENTRO SOCIALE VERSIOLA;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2455;1;0;57,43;57,43;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000177447 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171009 Contatore 000000000000116968 kWh 170 CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2456;1;0;27,02;27,02;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180467 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171031 Contatore 000000000006061162 kWh 7 PALESTRA CASP;06/12/2019;470;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2553;1;0;29,59;29,59;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304057 del 13/11/2019 FORNITURA GAS SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019;11/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2554;1;0;32,11;32,11;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304062 del 13/11/2019 FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE BAGNAROLA PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019;11/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2555;1;0;31,7;31,7;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304056 del 13/11/2019 FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI DI RAMUSCELLO E VERSIOLA MESE DI OTTOBRE 2019;11/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2639;1;0;55,86;55,86;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323607 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE+CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I;18/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 2640;1;0;53,45;53,45;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323612 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 CENTRO SOCIALE BAGNAROLA;18/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 2641;1;0;50,17;50,17;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191315601 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 CENTRI SOCIALI RAMUSCELLO E VERSIOLA;18/12/2019;470;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 1910;1;0;163,24;163,24;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131999 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170953 Contatore 000000000000323795 kWh 326 - SALA MUSICA;04/10/2019;471;0;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1995;1;0;2,2;2,2;SOENERGY srl;Z01242D76A;"SALDO Fatt.n. 191241617 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2019";10/10/2019;471;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2174;1;0;74,14;74,14;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;"SALDO Fatt.n. 819000159235 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170953 Contatore 000000000000323795 kWh 132 - AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"".";31/10/2019;471;0;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2244;1;0;21,5;21,5;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257684 del 14/10/2019 FORNITURA GAS AUDITORIUM SALA MUSICA DON BOSCO MESE DI SETTEMBRE 2019;07/11/2019;471;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2457;1;0;84,05;84,05;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000177451 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170953 Contatore 000000000000323795 kWh 180 SALA MUSICA AUDITORIUM DON BOSCO;06/12/2019;471;0;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2556;1;0;38,09;38,09;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304059 del 13/11/2019 FORNITURA GAS AUDITORIUM SALA MUSICA DON BOSCO PERIODO 01.10.2019 AL 31.10.2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019;11/12/2019;471;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2642;1;0;79,85;79,85;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323609 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 AUDITORIUM SALA MUSICA DON BOSCO;18/12/2019;471;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 2561;1;0;5.709,91;5.709,91;IL GIARDINO snc di De Pra O. & C.;YCF261D406;SALDO Fatt.n. 179 del 30/11/2019 Rif. Determina n.760 del 20/12/2018 Rif. Trattativa diretta n.764805_423422 Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - Appalto B: rimozione di secoli, piante schiantate,;11/12/2019;475;0;920;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/12/2019 1921;1;0;268,45;268,45;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131996 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170926 Contatore 000000000000391564 kWh 879 - CENTRO ANZIANI;04/10/2019;476;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1997;1;0;134,5;134,5;SOENERGY srl;Z01242D76A;ACCONTO Fatt.n. 191241616 del 12/09/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;476;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 1998;1;0;61,99;61,99;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191241616 del 12/09/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2019;10/10/2019;476;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10/10/2019 2184;1;0;126,39;126,39;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159232 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170926 Contatore 000000000000391564 kWh 408 - CENTRO ANZIANI;31/10/2019;476;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2238;1;0;10,86;10,86;SOENERGY srl;Z01242D76A;SALDO Fatt.n. 191257681 del 14/10/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI PERIODO 01.08.19 - 31.08.19;07/11/2019;476;0;713;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2246;1;0;92,56;92,56;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191257682 del 14/10/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.19 - 30.09.19;07/11/2019;476;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/11/2019 2465;1;0;140,87;140,87;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000177448 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170926 Contatore 000000000000391564 kWh 478 CENTRO ANZIANI;06/12/2019;476;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2557;1;0;214,29;214,29;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191304058 del 13/11/2019 FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019;11/12/2019;476;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/12/2019 2644;1;0;439,93;439,93;SOENERGY srl;ZE228EB65B;SALDO Fatt.n. 191323608 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 CENTRO ANZIANI SESTO;18/12/2019;476;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/12/2019 2501;1;0;636,23;636,23;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119631375 del 30/11/2019 SOCIETÇ? ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETÇ? SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154;07/12/2019;477;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/12/2019 2583;1;0;836;836;TREVISAN S.R.L.;Z512ACED69;SALDO Fatt.n. FATPA/A-4_19 del 30/11/2019 FORNITURA DI PUNTA DI ABETE ROSSO COMPRESO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO;11/12/2019;477;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/12/2019 2608;1;0;94,92;94,92;SME SpA;ZDD2AF8D82;SALDO Fatt.n. p08 74 del 05/12/2019 PROIETTORI;13/12/2019;477;0;821;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 2009;1;0;568,52;568,52;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 153/2019/E del 30/09/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE;11/10/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/10/2019 2073;1;0;8,6;8,6;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Battiston Michele per la duplicazioni chiavi della porta sterna e dello studio medico presso la delegzione comunale di Bagnarola.;21/10/2019;478;0;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/10/2019 2138;1;0;307,19;307,19;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 32 del 17/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019. CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;478;0;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/10/2019 2247;1;0;473,85;473,85;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;SALDO Fatt.n. 1119631183 del 31/10/2019 LAMPADE;07/11/2019;478;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/11/2019 2248;1;0;664,9;664,9;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 170/2019/E del 31/10/2019 MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO;07/11/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/11/2019 2390;1;0;288,43;288,43;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 46 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;478;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/11/2019 2500;1;0;346,11;346,11;MARCHIOL S.P.A.;ZE125E4DF1;ACCONTO Fatt.n. 1119631375 del 30/11/2019 SOCIETÇ? ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETÇ? SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154;07/12/2019;478;0;779;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/12/2019 2581;1;0;743,5;743,5;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z5E25E4DEE;SALDO Fatt.n. 192/2019/E del 30/11/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI;11/12/2019;478;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/12/2019 2593;1;0;593,08;593,08;CANVASS s.r.l.;Z722AA54B9;SALDO Fatt.n. 19000363 - RJ del 29/11/2019 Materiale vario di igiene e pulizia;12/12/2019;478;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/12/2019 2600;1;0;6;6;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per lacquisto di cartellini adesivi da applicare ai numeri civici esistenti.;13/12/2019;478;0;854;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 2157;1;0;67,34;67,34;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 367X19 del 17/10/2019 NS.VERBALE DI ASSISTENZA DEL 09/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE PRESSO: AUDITORIUM BUROVICH MANODOPERA INSTALLAZIONE PORTE / EFC TECNICI SPECIALIZZATI, MATERIALI DI CONSUMO E FISSAGGIO E TUTTO QUELLO CHE;28/10/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28/10/2019 2204;1;0;1.019,65;1.019,65;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 379X19 del 25/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;06/11/2019;480;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;06/11/2019 2205;1;0;349,77;349,77;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 379X19 del 25/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;06/11/2019;480;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;06/11/2019 2206;1;0;3.449,78;3.449,78;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 379X19 del 25/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;06/11/2019;480;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;06/11/2019 2207;1;0;465,43;465,43;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 379X19 del 25/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;06/11/2019;480;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;06/11/2019 2267;1;0;667,52;667,52;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 404X19 del 07/11/2019 RIF.VS.DETERMINA N.400 DEL 31/07/2019 CODICE CIG 756399889B MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO PALAZZO BUROVICH: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI 1LOOP;15/11/2019;480;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15/11/2019 2269;1;0;341,77;341,77;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 405X19 del 07/11/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;15/11/2019;480;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15/11/2019 2270;1;0;61,83;312,69;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 405X19 del 07/11/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,;15/11/2019;480;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;15/11/2019 2270;2;0;250,86;312,69;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 407X19 del 07/11/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIE PORTE: OMEGA COMPENSAZIONE ALTEZZA X PORTA REI;15/11/2019;480;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;15/11/2019 2379;1;0;540,93;540,93;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 438X19 del 19/11/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIA EFC: COMANDO IMP.ELETTRICO APERTURA EFC MDE01;22/11/2019;480;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/11/2019 2380;1;0;1.200,00;1.200,00;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 438X19 del 19/11/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIA EFC: COMANDO IMP.ELETTRICO APERTURA EFC MDE01;22/11/2019;480;0;749;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/11/2019 2389;1;0;119,18;119,18;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.;;Pagamento rata novembre 2019 Spese condominiali Condominio ex Pila Riso di piazza Cardinal Barbo anno 2018/2019.;26/11/2019;509;0;494;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;26/11/2019 2494;1;0;3.415,00;3.415,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZA128E3706;Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa al patrimonio (fabbricati). Liquidazione premio relativo al secondo semestre. CIG ZA128E3706 (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D);07/12/2019;511;0;404;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;07/12/2019 1944;1;0;488,61;488,61;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 26/09/2019 Lavoro integrativo per ripristino ringhiera ponte in legno tra due barchesse, come di seguito specificato: integrazione ore lavoro;04/10/2019;516;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 1946;1;0;270;270;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;516;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 1950;1;0;1.460,20;1.460,20;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;516;0;625;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2092;1;0;111,14;111,14;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;516;0;913;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2093;1;0;302,41;302,41;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;516;0;370;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2105;1;0;542,29;542,29;FIORIDO MASSIMO;Z0A29B9A3E;SALDO Fatt.n. 39 del 08/10/2019 tinteggiatura interna CIG Z0A29B9A3E;22/10/2019;516;0;597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/10/2019 2143;1;0;624,53;624,53;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;516;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2144;1;0;800,44;800,44;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;516;0;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2373;1;0;1.024,99;1.024,99;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019;22/11/2019;516;0;625;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2374;1;0;1.499,42;1.499,42;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019 SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE;22/11/2019;516;0;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2381;1;0;688,91;688,91;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 438X19 del 19/11/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIA EFC: COMANDO IMP.ELETTRICO APERTURA EFC MDE01;22/11/2019;516;0;751;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/11/2019 2395;1;0;354,34;354,34;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;516;0;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2484;1;0;605,32;605,32;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;516;0;909;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07/12/2019 2607;1;0;20,86;20,86;IL MICROFONO di Sabino Coppolecchia;Z852AC2C8C;SALDO Fatt.n. 49/PA del 09/12/2019 FATTURA IMMEDIATA;13/12/2019;516;0;807;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;13/12/2019 1939;1;0;1.610,40;1.610,40;M2L srls;Z392999C52;SALDO Fatt.n. FATTPA 42_19 del 24/09/2019 Aggiornamento sistema cartografico e spazio cloud per condivisione dati.;04/10/2019;680;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;04/10/2019 2042;1;0;299,27;299,27;OMETTI NOMINATIVO;;RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2019.;21/10/2019;696;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;21/10/2019 2471;1;0;14.614,93;14.614,93;COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO;;Trasferimento somme al Comune di Morsano al Tagliamento per interventi finanziati dalla Regione F.V.G. per interventi ai sensi dellart. 4 ter della L.R. 9/2009 e dellart. 10, commi 72 e 73 della L.R. 29/2018.;07/12/2019;712;0;797;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/12/2019 2472;1;0;2.344,43;2.344,43;AXIANS SAIV spa;Z4627D737F;SALDO Fatt.n. V19PA-00411 del 13/11/2019 CONTRATTO N.ACO-04544 CANONE DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE;07/12/2019;718;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/12/2019 1900;1;0;388,77;388,77;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000125305 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 11609;04/10/2019;724;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2164;1;0;322,36;322,36;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000145166 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3659;31/10/2019;724;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2203;1;0;128,66;128,66;VODAFONE ITALIA S.p.A.;Z5F282A3E8;SALDO Fatt.n. AL19661790 del 19/10/2019 TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE BIMESTRE 16 AGOSTO - 15 OTTOBRE 2019;06/11/2019;724;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;06/11/2019 2297;1;0;203,34;203,34;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;ACCONTO Fatt.n. 8D00188754 del 07/10/2019 6BIM 2019;15/11/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2298;1;0;155,12;155,12;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188057 del 07/10/2019 6BIM 2019 LINEA COLLEGAMENTO AL PRA;15/11/2019;724;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2447;1;0;256,45;256,45;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000165959 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3428 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/12/2019;724;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2662;1;0;229,75;229,75;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;ACCONTO Fatt.n. 819000186965 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3031 uffici Palazzo Burovich.;30/12/2019;724;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/12/2019 2272;1;0;721,39;721,39;JAFET SRL;Z3F287581F;SALDO Fatt.n. 904/2019 del 31/10/2019 TIMBRI - TESSERINI RIGIDI E STAMPE;15/11/2019;725;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;15/11/2019 2417;1;0;100;100;ICR S.P.A.;80970790F9;ACCONTO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;725;0;733;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 2631;1;0;200;200;FACAU CANCELLERIA S.R.L.;81165504F2;SALDO Fatt.n. 194/EL del 29/11/2019 CANCELLERIA;17/12/2019;725;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2019 2251;1;0;83,03;83,03;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Pagamento corrispettivi 3 trimestre 2019 - utenza DPR 634/94 - capo XV capitolo 2459, per il servizio telematico negli archivi della MCTC di Roma.;07/11/2019;730;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;07/11/2019 2645;1;0;74,83;74,83;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;;SALDO Fatt.n. 0000031211 del 13/12/2019 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA APRILE/NOVEMBRE 2019;18/12/2019;730;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18/12/2019 2594;1;0;1.790,36;1.790,36;INFANTI MAURO;Z682812AE4;SALDO Fatt.n. 3/E del 05/12/2019 GdP di Lucera: sentenza n. 53/2019. Compenso professionale. Determinazione n. 180 del 16.04.2019. CIG Z682812AE4 Fase di studio della controversia;12/12/2019;733;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;12/12/2019 2011;1;0;152,9;152,9;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01704373 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;735;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/10/2019 2274;1;0;73,59;73,59;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01825788 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019;15/11/2019;735;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;15/11/2019 2496;1;0;67,53;67,53;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;ACCONTO Fatt.n. PJ01946686 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019;07/12/2019;735;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/12/2019 2012;1;0;128,75;128,75;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01704373 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019 PER AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/10/2019 2275;1;0;125,55;125,55;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01825788 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019;15/11/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;15/11/2019 2497;1;0;103,19;103,19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;7900511BEA;SALDO Fatt.n. PJ01946686 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019;07/12/2019;737;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/12/2019 2014;1;0;100;100;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 12 PA del 30/09/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;741;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/10/2019 2015;1;0;67,12;67,12;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 12 PA del 30/09/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI;11/10/2019;741;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/10/2019 2257;1;0;2.412,09;2.412,09;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z3E29F2381;SALDO Fatt.n. PA-2019-62 del 05/11/2019 CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE PERIODO 22.10.2019 - 21.10.2020 UFFICIO POLIZIA LOCALE;08/11/2019;744;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;08/11/2019 2071;1;0;24,9;24,9;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di un telefono cordless per la scuola materna di Ramuscello.;21/10/2019;855;0;676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/10/2019 1930;1;0;50;50;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;856;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1931;1;0;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;856;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1932;1;0;1.400,00;1.400,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;856;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 2399;1;0;3.250,00;3.250,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;856;0;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 1911;1;0;199,71;199,71;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131981 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171013 Contatore 000000000000497580 kWh 204 - MATERNA RAMUSCELLO;04/10/2019;858;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2175;1;0;127,47;127,47;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158622 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171013 Contatore 000000000000497580 kWh 257 - MATERNA RAMUSCELLO;31/10/2019;858;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2303;1;0;83,97;83,97;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188638 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA PER LINFANZIA DI RAMUSCELLO;15/11/2019;858;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2458;1;0;178,68;178,68;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180455 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171013 Contatore 000000000000497580 kWh 514 MATERNA RAMUSCELLO;06/12/2019;858;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2616;1;0;29.997,50;29.997,50;IL PORTICO ONLUS;;Pagamento prima rata contributo anno scolastico 2019/2020 - art. 5 della Convenzione con la scuola dellinfanzia paritaria Italica Spes di Sesto al Reghena per la gestione del servizio.;16/12/2019;860;0;850;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/12/2019 2617;1;0;29.006,50;29.006,50;SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI GONZAGA;;Pagamento prima rata contributo anno scolastico 2019/2020 - art. 5 della Convenzione con la scuola dellinfanzia paritaria Italica Spes di Sesto al Reghena per la gestione del servizio.;16/12/2019;860;0;852;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/12/2019 1949;1;0;278,65;278,65;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;862;0;624;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2280;1;0;97,6;97,6;OMNIA ENERGY 3 s.r.l.;Z062173F1B;SALDO Fatt.n. 00016PA del 12/11/2019 Intervento di manutenzione straordinaria Vs. impianto fotovoltaico denominato scuola dellinfanzia ramuscello del 24/10/2019 e 25/10/2019;15/11/2019;862;0;723;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15/11/2019 2362;1;0;586,95;586,95;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 406X19 del 07/11/2019 SISTEMAZIONE ANOMALIE RILEVAZIONE INCENDI: (DSE1-EN)SIRENA .AUTOA. EN54-3 24Vcc;22/11/2019;862;0;752;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/11/2019 2372;1;0;112;112;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019;22/11/2019;862;0;740;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2070;1;0;84;84;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente Innocente Sara per l'acquisto di un pezzo di lenoleum da applicare presso il locale magazzino/lavanderia della scuola elementare di Bagnarola.;21/10/2019;910;0;675;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/10/2019 1933;1;0;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;911;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1934;1;0;8.000,00;8.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;911;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 2400;1;0;5.750,00;5.750,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;911;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 1912;1;0;149,22;149,22;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131995 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170922 Contatore 000000000000045447 kWh 596 - ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;04/10/2019;912;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1913;1;0;422,27;422,27;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000132000 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04183781 Contatore 000000000000006171 kWh 1008 - ELEMENTARI BAGNAROLA;04/10/2019;912;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2176;1;0;160,71;160,71;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159231 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170922 Contatore 000000000000045447 kWh 578 - SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;31/10/2019;912;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2177;1;0;349,97;349,97;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159236 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04183781 Contatore 000000000000006171 kWh 1241 - ELEMENTARI BAGNAROLA;31/10/2019;912;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2304;1;0;79,06;79,06;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188755 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;15/11/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2305;1;0;77,67;77,67;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188186 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA ELEMENTARI BAGNAROLA;15/11/2019;912;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2384;1;0;500;500;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;ACCONTO Fatt.n. PA-2019-63 del 18/11/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;22/11/2019;914;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;22/11/2019 1948;1;0;122,49;122,49;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;916;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2091;1;0;702,72;702,72;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;916;0;621;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2371;1;0;1.060,67;1.060,67;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019;22/11/2019;916;0;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2393;1;0;755,31;755,31;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;916;0;666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2394;1;0;58,81;58,81;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;916;0;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2601;1;0;14;14;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per lacquisto di copie di chiavi per il cancello della scuola media.;13/12/2019;990;0;855;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 1935;1;0;50;50;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;991;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1936;1;0;1.000,00;1.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;991;0;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 2403;1;0;2.425,00;2.425,00;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;991;0;690;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 1914;1;0;526,52;526,52;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131984 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170994 Contatore 000000000000030221 kWh 1287 - SCUOLA MEDIA;04/10/2019;992;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2306;1;0;81,25;81,25;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188547 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA;15/11/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2307;1;0;82,41;82,41;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188756 del 07/10/2019 6BIM 2019 FAX SCUOLA MEDIA;15/11/2019;992;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2089;1;0;260;260;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;993;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2090;1;0;195,43;195,43;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;993;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2141;1;0;53,9;53,9;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;993;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2142;1;0;270,63;270,63;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;993;0;665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2364;1;0;122;122;LUCASAM srl;ZEC29F6ED6;SALDO Fatt.n. 253 del 08/11/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA A CADUTA PER AULE SCUOLA MEDIA E RIPARAZIONE DI ALCUNE TENDE ALLA VENEZIANA;22/11/2019;993;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;22/11/2019 2369;1;0;56,45;56,45;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019;22/11/2019;993;0;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2370;1;0;77,51;77,51;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019;22/11/2019;993;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2391;1;0;500;500;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;993;0;665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2392;1;0;664,52;664,52;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;993;0;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2385;1;0;500;500;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2019-63 del 18/11/2019 ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE;22/11/2019;994;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;22/11/2019 2649;1;0;158,6;158,6;IMQ S.p.A.;Z382545555;SALDO Fatt.n. 119035394 del 12/12/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;18/12/2019;995;0;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18/12/2019 2676;1;0;87.675,63;87.675,63;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;1041;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2152;1;0;14.309,02;14.309,02;FDM TOURS SRL;7114924D03;SALDO Fatt.n. 353 del 30/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019.;28/10/2019;1070;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28/10/2019 2250;1;0;14.165,93;14.165,93;FDM TOURS SRL;7114924D03;SALDO Fatt.n. 382 del 30/10/2019 Servizio di trasporto scolastico mese di ottobre 2019 - CIG 7114924D03;07/11/2019;1070;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;07/11/2019 2559;1;0;14.237,48;14.237,48;FDM TOURS SRL;7114924D03;SALDO Fatt.n. 419 del 29/11/2019 Servizio di trasporto scolastico mese di ottobre 2019 - CIG 7114924D03;11/12/2019;1070;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/12/2019 2099;1;0;9.390,61;9.390,61;GEMEAZ ELIOR S.P.A.;7997622674;SALDO Fatt.n. 7680040879 del 30/09/2019 Servizio di Refezione Scolastica 2019/2020 Dt 697/2019 mese di;21/10/2019;1080;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;21/10/2019 2279;1;0;27.025,88;27.025,88;GEMEAZ ELIOR S.P.A.;7997622674;SALDO Fatt.n. 7680041397 del 31/10/2019 Servizio di Refezione Scolastica 2019/2020 Dt 697/2019 mese di ottobre;15/11/2019;1080;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;15/11/2019 2387;1;0;700;700;DI LUCH ROBERTO;7997622674;SALDO Fatt.n. 1 del 14/10/2019 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL SERVIZIO DI REFEZONE SCOLASTICA PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E SCUOLE PRIMARIE AS 2019/20;22/11/2019;1080;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;22/11/2019 2475;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;7997622674;SALDO Fatt.n. 1 del 29/11/2019 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20.;07/12/2019;1080;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;07/12/2019 2632;1;0;22.705,79;22.705,79;GEMEAZ ELIOR S.P.A.;7997622674;SALDO Fatt.n. 7680042095 del 13/12/2019 Servizio di Refezione Scolastica 2019/2020 Dt 697/2019 mese di novembre 2019;17/12/2019;1080;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;17/12/2019 2596;1;0;22.570,00;22.570,00;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilita in eta adulta delegati allAzienda per lAssistenza Sanitaria n. 5 FRIULI OCCIDENTALE (ex L.R. n. 41/1996). Secondo acconto 30% anno 2019.;12/12/2019;1125;0;269;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;12/12/2019 2597;1;0;5.996,64;5.996,64;IST. COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I';';Trasferimento somma allIstituto Comprensivo di Cordovado - A.S. 2019/2020 per acquisto materiale ed attrezzatura per igiene e pulizia, materiale di cancelleria, registri ed altro per le scuole del territorio comunale.;12/12/2019;1129;0;805;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;12/12/2019 2262;1;0;10.593,51;10.593,51;BORTOLUS VALENTINA;Z022A55957;SALDO Fatt.n. 000002-2019-PA del 23/10/2019 LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20;08/11/2019;1131;0;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/11/2019 2356;1;0;22,1;22,1;GREGORIS F.LLI snc;Z022A55957;SALDO Fatt.n. 01-00707-19 del 15/11/2019 TESTI SCOLASTICI;18/11/2019;1131;0;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/11/2019 2388;1;0;31,05;31,05;CARTOLIBRERIA SONCIN SNC DI DRIGO GIULIA E ODORICO A. E C;Z022A55957;SALDO Fatt.n. 27 del 20/11/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA // LIMPORTO E AL NETTO DELLO SCONTO DELLO 0,25% APPLICATO SUI PREZZI DI COPERTINA;22/11/2019;1131;0;765;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/11/2019 2504;1;0;750,74;750,74;LIBRERIA AL SEGNO;Z022A55957;SALDO Fatt.n. 142-19EL del 04/12/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2019-2020;07/12/2019;1131;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/12/2019 2590;1;0;49,11;49,11;CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.;Z022A55957;SALDO Fatt.n. PA062 del 04/12/2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020;12/12/2019;1131;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/12/2019 2576;1;0;827,89;827,89;ART-POINT srls di Gori Christopher;Z202A9CAED;SALDO Fatt.n. 127/00 del 19/11/2019 MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI PITTURA SCUOLE PRIMARIE;11/12/2019;1134;0;748;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/12/2019 2045;1;0;32,12;32,12;OMETTI NOMINATIVO;;RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 2019.;21/10/2019;1222;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;21/10/2019 2284;1;0;1.737,00;1.737,00;ASCARETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA;ZD929E3BBB;SALDO Fatt.n. 142 del 31/10/2019 gestione biblioteca comunale - ottobre 2019;15/11/2019;1230;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15/11/2019 2499;1;0;1.440,00;1.440,00;ASCARETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA;ZD929E3BBB;SALDO Fatt.n. 158 del 30/11/2019 Gestione biblioteca comunale - Novembre 2019;07/12/2019;1230;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/12/2019 2418;1;0;74,15;74,15;ICR S.P.A.;80970790F9;SALDO Fatt.n. 101499 del 25/11/2019 CARTA PER FOTOCOPIE;02/12/2019;1240;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/12/2019 1901;1;0;388,77;388,77;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000125305 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 11609;04/10/2019;1244;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2165;1;0;322,36;322,36;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000145166 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3659;31/10/2019;1244;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2299;1;0;96,83;96,83;TIM S.p.A.;ZA926AA59B;SALDO Fatt.n. 8D00188754 del 07/10/2019 6BIM 2019;15/11/2019;1244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/11/2019 2448;1;0;256,46;256,46;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000165959 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3428 - UFFICI PALAZZO BUROVICH;06/12/2019;1244;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2663;1;0;229,75;229,75;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000186965 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04170957 Contatore 000000000004170957 kWh 3031 uffici Palazzo Burovich.;30/12/2019;1244;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/12/2019 2397;1;0;1.094,88;1.094,88;LIBRERIA AL SEGNO;Z94293B183;SALDO Fatt.n. 89-19EL del 31/10/2019 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA;26/11/2019;1255;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;26/11/2019 2491;1;0;404;404;LIBRERIA AL SEGNO;Z94293B183;SALDO Fatt.n. 134-19EL del 29/11/2019 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA;07/12/2019;1255;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/12/2019 2648;1;0;625,68;625,68;LIBRERIA AL SEGNO;Z94293B183;SALDO Fatt.n. 155-19EL del 15/12/2019 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA;18/12/2019;1255;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;18/12/2019 2482;1;0;1.135,20;1.135,20;ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA;ZED2A0F74B;SALDO Fatt.n. 788/VI del 28/11/2019 PRESTAZIONI ARTISTICHE LIVIO VIANELLO PER INCONTRI DI LETTURE A-S-2019/2020 NRL PROGETTO REGIONALE CRESCERE LEGGENDO;07/12/2019;1327;0;683;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/12/2019 2436;1;0;2.240,00;2.240,00;OMETTI NOMINATIVO;;Servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2019 - pagamento acconto contributo allAssociazione Pro Sesto Vincolato al rimborso spese di cui alla nota prot. 13331 del 4.11.2019 - ordinativo di incasso n. 2281 del 05.12.2019.;05/12/2019;1329;0;795;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/12/2019 2437;1;0;6.160,00;6.160,00;OMETTI NOMINATIVO;;Servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2019 - pagamento acconto contributo allAssociazione Pro Sesto.;05/12/2019;1329;0;795;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/12/2019 2098;1;0;210;210;CA' MALVANI s.r.l.;Z982914ADB;SALDO Fatt.n. 75/003 del 15/10/2019 Servizio per l ospitalita di 6 artisti provenienti da Assisi, consistente nel solo pernottamento con prima colazione per la serata del 12 luglio, in due camere singole e due doppie;21/10/2019;1334;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;21/10/2019 2283;1;0;330;330;PARCO VITTORIA S.N.C. DI PORTELLO MIRKO E MICHAEL;Z022A5B09A;SALDO Fatt.n. 99 del 26/10/2019 Fornitura rinfresco per inaugurazione mostra darte sabato 26 ottobre 2019 CIG Z022A5B09A;15/11/2019;1334;0;692;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15/11/2019 2599;1;0;150;150;PARCO VITTORIA S.N.C. DI PORTELLO MIRKO E MICHAEL;Z462ABF74A;SALDO Fatt.n. 126 del 11/12/2019 Aperitivo e brindisi festa comunale dei diciottenni cig Z462ABF74A;13/12/2019;1334;0;764;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13/12/2019 2592;1;0;909;909;ELLERANI 1959 s.r.l.;Z932ACADD2;SALDO Fatt.n. 01/01/0000226 del 05/12/2019 GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE;12/12/2019;1337;0;770;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12/12/2019 2102;1;0;17,38;17,38;BATTISTON ANDREA;;SALDO Fatt.n. 1 del 10/10/2019 Gettoni di presenza commissione edile anno 2018;21/10/2019;1479;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennit… di missione e di trasferta;21/10/2019 2101;1;0;135;135;BATTISTON ANDREA;;ACCONTO Fatt.n. 1 del 10/10/2019 Gettoni di presenza commissione edile anno 2018;21/10/2019;1480;0;897;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;21/10/2019 2259;1;0;976;976;AMBIENTE S.r.l.;Z0F23EDF80;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 04/11/2019 ISPEZIONE ATTREZZATURE LUDICHE;08/11/2019;1482;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;08/11/2019 2474;1;0;762,5;762,5;ECO SERVICE SRL;Z3B28A7CFD;SALDO Fatt.n. 42 PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione tratti di fognatura, tubazinoi, vasche e pozzi neri - periodo 2019 - 2022. CIG: Z3B28A7CFD;07/12/2019;1493;0;777;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2476;1;0;2.928,00;2.928,00;AGROTECNICA SCLABAS SRL;ZBB2995869;ACCONTO Fatt.n. 108 del 29/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LA TRITURAZIONE DI ERBE ED ARBUSTI , LUNGO ALCUNI CORSI DACQUA, UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ED IN FRAZIONE MARIGNANA;07/12/2019;1496;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;07/12/2019 2477;1;0;1.177,30;1.177,30;AGROTECNICA SCLABAS SRL;ZBB2995869;SALDO Fatt.n. 108 del 29/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LA TRITURAZIONE DI ERBE ED ARBUSTI , LUNGO ALCUNI CORSI DACQUA, UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ED IN FRAZIONE MARIGNANA;07/12/2019;1496;0;776;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;07/12/2019 2492;1;0;142,29;142,29;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;ACCONTO Fatt.n. 123 del 30/11/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;1496;0;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2493;1;0;1.808,12;1.808,12;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8C260C9E8;SALDO Fatt.n. 123 del 30/11/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;1496;0;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 1987;1;0;3.850,00;3.850,00;PARCO VITTORIA S.N.C. DI PORTELLO MIRKO E MICHAEL;;"Pagamento contributo a fronte della spesa sostenuta per interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato denominato ""Barchessa Grande"" concesso in locazione alla ditta Parco Vittoria snc di Portello Mirko e Michael di Azzano Decimo.";09/10/2019;1499;0;642;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;09/10/2019 2082;1;0;306,78;306,78;COMMERCIALE DEBER;Z5425DF203;SALDO Fatt.n. FCO.199/PA del 30/09/2019 DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA SUL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE;21/10/2019;1500;0;513;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;21/10/2019 2574;1;0;306,78;306,78;COMMERCIALE DEBER;Z5425DF203;SALDO Fatt.n. FCO.241/PA del 30/11/2019 DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA SUL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE;11/12/2019;1500;0;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;11/12/2019 2268;1;0;3.050,00;3.050,00;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z512833334;SALDO Fatt.n. 113 del 31/10/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CIMITERI DI BAGNAROLA, RAMUSCELLO E SESTO AL REGHENA a corpo ƒ?ª;15/11/2019;1637;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;15/11/2019 2502;1;0;219,6;219,6;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z512833334;SALDO Fatt.n. 124 del 30/11/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MC.2 DI GHIAINO PRESSO IL CIMITERO DI SESTO CAPOLUOGO;07/12/2019;1637;0;695;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/12/2019 1922;1;0;29,06;29,06;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131988 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170930 Contatore 000000000000068824 kWh 24 - CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;04/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1923;1;0;141,09;141,09;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000132002 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171050 Contatore 000000000000513553 kWh 485 - CIMITERO BAGNAROLA;04/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1924;1;0;99,27;99,27;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131985 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171021 Contatore 000000000000513620 kWh 251 - CIMITERI RAMUSCELLO;04/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2185;1;0;14,88;14,88;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158628 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170930 Contatore 000000000000068824 kWh 16 - CIMITERO SESTO CAPOLUOGO.;31/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2186;1;0;85,46;85,46;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000152175 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171050 Contatore 000000000000513553 kWh 328 - CIMITERO BAGNAROLA;31/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2187;1;0;37,97;37,97;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158625 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171021 Contatore 000000000000513620 kWh 68 - CIMITERO RAMUSCELLO;31/10/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2466;1;0;19,32;19,32;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180461 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170930 Contatore 000000000000068824 kWh 39 CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;06/12/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2467;1;0;95,32;95,32;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000183842 del 28/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171050 Contatore 000000000000513553 kWh 379 CIMITERO BAGNAROLA;06/12/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2468;1;0;43,51;43,51;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180458 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171021 Contatore 000000000000513620 kWh 95 CIMITERO RAMUSCELLO;06/12/2019;1655;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 1951;1;0;702,72;702,72;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;1656;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2377;1;0;350;350;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019 SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE;22/11/2019;1656;0;743;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2485;1;0;19,97;19,97;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;1656;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2488;1;0;27,31;27,31;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;1656;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2674;1;0;48,09;48,09;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972431 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO MEF II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;1691;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2677;1;0;62,26;62,26;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;1827;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2074;1;0;10;10;OMETTI NOMINATIVO;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per la ricarica del credito telefonico del cellulare adibito alla gestione del campeggio camper.;21/10/2019;1856;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/10/2019 2087;1;0;219,6;219,6;ECO-WORKS S.R.L.;Z1F28DC29B;SALDO Fatt.n. 000008/0CPA del 30/09/2019 NOLEGGIO CASSONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019;21/10/2019;1858;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;21/10/2019 2627;1;0;219,6;219,6;ECO-WORKS S.R.L.;Z1F28DC29B;SALDO Fatt.n. 000010/0CPA del 10/12/2019 NOLEGGIO CASSONE OTTOBRE-NOV- DIC;17/12/2019;1858;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;17/12/2019 1942;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900315/PA del 30/09/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018;04/10/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04/10/2019 2213;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900338/PA del 31/10/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;06/11/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06/11/2019 2573;1;0;43.169,21;43.169,21;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011900365/PA del 30/11/2019 DET.NR.17 22/01/19 - MESE DI NOVEMBRE - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - PREVENTIVO DEL 30.11.2018 SOTTOSCRITTO;11/12/2019;1860;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;11/12/2019 1919;1;0;95,75;95,75;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131982 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E34174747 Contatore 000000000004079769 kWh 239 - ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO;04/10/2019;1866;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2182;1;0;54,16;54,16;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000158623 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E34174747 Contatore 000000000004079769 kWh 158 - ECOPIAZZOLA SESTO;31/10/2019;1866;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2463;1;0;59,45;59,45;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000180456 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E34174747 Contatore 000000000004079769 kWh 184 ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO;06/12/2019;1866;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 1947;1;0;105,65;105,65;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;2122;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2094;1;0;414,8;414,8;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;ACCONTO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;2122;0;622;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/10/2019 2145;1;0;115,9;115,9;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2122;0;668;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2249;1;0;336,72;336,72;DAL MORO FABRIZIO;ZB729B0BA4;SALDO Fatt.n. 2/V4 del 20/09/2019 ASSISTENZA TECNICA SU N. 2 DEUMIDIFICATORI;07/11/2019;2122;0;586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/11/2019 2375;1;0;75,72;75,72;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019 SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE;22/11/2019;2122;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2376;1;0;689,53;689,53;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;ACCONTO Fatt.n. 58 del 18/11/2019 SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE;22/11/2019;2122;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2396;1;0;391,94;391,94;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 45 del 21/11/2019 VI RILASCIAMO FATTURA PER LA SOLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 15.11.2019 CIG: Y6727C73AA;26/11/2019;2122;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26/11/2019 2486;1;0;31,89;31,89;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;2122;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2487;1;0;240,41;240,41;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;2122;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07/12/2019 2007;1;0;252,36;252,36;IRRIGAZIONE VENETA s.r.l.;ZE129A23CE;SALDO Fatt.n. 004202-19-101 del 26/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO RAMUSCELLO;11/10/2019;2125;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/10/2019 1937;1;0;1.149,04;1.149,04;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;2126;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 1938;1;0;6.456,23;6.456,23;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200008401 del 20/09/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE CONGUAGLIO RELATIVO ALLA STAGIONE TERMICA 2018/2019. P2 Fornitura calore;04/10/2019;2126;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/10/2019 2401;1;0;1.053,77;1.053,77;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;2126;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 2402;1;0;4.692,89;4.692,89;ENGIE SERVIZI SPA;?00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200010433 del 08/11/2019 CONTRATTO FORNITURA CALORE PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2019/2020. P2 Fornitura calore;26/11/2019;2126;0;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/11/2019 1915;1;0;911,85;911,85;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000131997 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170934 Contatore 000000000000030247 kWh 2956 - CAMPO SPORT SESTO CAPOLUOGO;04/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1916;1;0;342,55;342,55;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000132003 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170980 Contatore 000000000000138947 kWh 554 - CAMPI TENNIS;04/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1917;1;0;397,92;397,92;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000125304 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04170984 Contatore 000000000004170984 kWh 4499 - CAMPO SPORT BAGNAROLA;04/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 1918;1;0;1.108,28;1.108,28;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000132001 del 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04171025 Contatore 000000000000400643 kWh 3697 CAMPO SPORT RAMUSCELLO;04/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/10/2019 2178;1;0;790,32;790,32;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000159233 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170934 Contatore 000000000000030247 kWh 2693 - CAMPO SPORT SESTO CAPOLUOGO;31/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2179;1;0;171,96;171,96;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000152176 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170980 Contatore 000000000000138947 kWh 300 - CAMPI TENNIS;31/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2180;1;0;1.023,07;1.023,07;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000145165 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04170984 Contatore 000000000004170984 kWh 2872 CAMPO SPORT BAGNAROLA;31/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2181;1;0;522,44;522,44;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000152174 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04171025 Contatore 000000000000400643 kWh 1529 - CAMPO SPORT RAMUSCELLO;31/10/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/10/2019 2459;1;0;915,78;915,78;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000177449 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170934 Contatore 000000000000030247 kWh 3275 CAMPO SPORT SESTO;06/12/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2460;1;0;1.296,63;1.296,63;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000165958 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170984 Contatore 000000000004170984 kWh 4263 - CAMPO SPORT BAGNAROLA;06/12/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2461;1;0;161,26;161,26;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000183843 del 28/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04170980 Contatore 000000000000138947 kWh 236 CAMPI TENNIS;06/12/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2462;1;0;574,42;574,42;A2A ENERGIA S.P.A.;78788432ED;SALDO Fatt.n. 819000183841 del 28/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04171025 Contatore 000000000000400643 kWh 1744 OTTOBRE 2019 CAMPO SPORT RAMUSCELLO.;06/12/2019;2127;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06/12/2019 2679;1;0;3.241,25;3.241,25;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;2149;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;31/12/2019 2667;1;0;1.459,26;1.459,26;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972103 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi mutuo anno 2019.;31/12/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;31/12/2019 2669;1;0;20,56;20,56;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972104 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi mutuo anno 2019.;31/12/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;31/12/2019 2671;1;0;185,02;185,02;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972105 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO 2 RATA SEMESTRALE MUTUO 2019 QUOTA INTERESSI.;31/12/2019;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;31/12/2019 2480;1;0;800;800;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;SALDO Fatt.n. 4 del 02/12/2019 COMPENSO PER GESTIONE AREA COMUNALE A PARCHEGGIO CAMPER E BUS PER LORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI SICUREZZA.;07/12/2019;2229;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07/12/2019 2438;1;0;1.110,12;1.110,12;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;"COMPENSO ""CANTIERI DI LAVORO"" - PERIODO: 30.10.2019 - 30.11.2019 (CUP H65F19000240002)";06/12/2019;2238;0;708;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;06/12/2019 1965;1;0;292,45;292,45;"UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE ""TAGLIAMENTO""";;"PAGAMENTO ""SAD PASTI ELLERO LEONARDO PERIODO APRILE - GIUGNO 2019""";04/10/2019;2244;0;630;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;04/10/2019 1986;1;0;676,8;676,8;OMETTI NOMINATIVO;;SALDO Fatt.n. 31 /PA del 30/09/2019 RETTA DEGENZA III TRIM 2019 INFANTI GIUSEPPE;09/10/2019;2249;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/10/2019 2189;1;0;1.682,00;1.682,00;OMETTI NOMINATIVO;;Liquidazione nota contabile addebito retta n. 1263/2019 per rette ricovero Tesolin Gino mese di settembre 2019.;31/10/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/10/2019 2190;1;0;1.802,00;1.802,00;OMETTI NOMINATIVO;;Liquidazione nota contabile addebito retta n. 1770/2019 per rette di ricovero Defend Angelo mese di settembre 2019.;31/10/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/10/2019 2276;1;0;1.862,00;1.862,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento nota addebito n. 1985/2019 del 31.10.2019 relativa alle rette di ricovero Defend Angelo mese di ottobre 2019 allAzienda di servizi alla persona di Spilimbergo.;15/11/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15/11/2019 2277;1;0;4.022,21;4.022,21;OMETTI NOMINATIVO;;SALDO Fatt.n. 00297/T/000110/19 del 31/10/2019 CORAZZA ADRIANA RETTA DI RICOVERO DISABILI V BIMESTRE 2019;15/11/2019;2249;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15/11/2019 2412;1;0;1.738,00;1.738,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento nota addebito retta n. 1410/2019 del 31.10.2019 relativa alle rette di ricovero mese di ottobre 2019, allAzienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.;02/12/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02/12/2019 2587;1;0;1.682,00;1.682,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento nota addebito retta n. 1558/2019 dellAzienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro.;12/12/2019;2249;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12/12/2019 2588;1;0;1.802,00;1.802,00;OMETTI NOMINATIVO;;Pagamento nota addebito retta n. 2199/2019 del 30.11.2019 dellAzienda di servizi alla persona di Spilimbergo.;12/12/2019;2249;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12/12/2019 2214;1;0;795,63;795,63;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2215;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2216;1;0;777,49;777,49;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2217;1;0;1.086,06;1.086,06;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2218;1;0;1.086,11;1.086,11;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2219;1;0;792,27;792,27;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2220;1;0;1.086,09;1.086,09;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2221;1;0;344,91;344,91;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2222;1;0;419,19;419,19;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2223;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2224;1;0;295,67;295,67;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2225;1;0;368,65;368,65;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2226;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2227;1;0;42,9;42,9;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2228;1;0;432,96;432,96;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2229;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2230;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2231;1;0;623,46;623,46;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2232;1;0;530,75;530,75;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2233;1;0;437,44;437,44;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2234;1;0;849,2;849,2;OMETTI NOMINATIVO;;Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.;06/11/2019;2256;0;702;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/11/2019 2563;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2564;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2565;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2566;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2567;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2568;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2569;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2570;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2571;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2572;1;0;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14).;11/12/2019;2261;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;11/12/2019 2439;1;0;162;162;I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE DI PORDENONE;;CONTRIBUTI INPS DOVUTI SU COMPENSO PER CANTIERI DI LAVORO - PERIODO: 30/10/2019 - 30/11/2019.;06/12/2019;2264;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;06/12/2019 1989;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico per affido familiare relativo al mese di ottobre 2019.;09/10/2019;2270;0;641;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/10/2019 2265;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economicorelativo al mese di novembre per affido familiare.;15/11/2019;2270;0;728;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/11/2019 2470;1;0;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Concessione contributo economico per affido familiare mese di dicembre 2019.;07/12/2019;2270;0;798;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07/12/2019 2406;1;0;1.700,00;1.700,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena.;02/12/2019;2389;0;374;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02/12/2019 2407;1;0;10.000,00;10.000,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena.;02/12/2019;2389;0;612;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02/12/2019 2408;1;0;4.300,00;4.300,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena.;02/12/2019;2389;0;686;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02/12/2019 2478;1;0;700;700;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Saldo lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena (Comune capofila S. Vito al Tagliamento);07/12/2019;2389;0;686;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;07/12/2019 2139;1;0;17,95;17,95;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 32 del 17/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019. CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2390;0;488;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/10/2019 2140;1;0;-257,29;844,35;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 34 del 18/10/2019 NOTA DI ACCREDITO SULLA FATTURA N. 32 DEL 17.10.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE. CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2390;0;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/10/2019 2140;2;0;1.101,64;844,35;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 32 del 17/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019. CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2390;0;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/10/2019 2609;1;0;428,39;428,39;ECO-WORKS S.R.L.;Z4A28A763F;ACCONTO Fatt.n. 000011/0CPA del 10/12/2019 NOLEGGIO CASSONE OTTOBRE-NOV- DIC 2019;13/12/2019;2390;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 2610;1;0;744,95;744,95;ECO-WORKS S.R.L.;Z4A28A763F;SALDO Fatt.n. 000011/0CPA del 10/12/2019 NOLEGGIO CASSONE OTTOBRE-NOV- DIC 2019;13/12/2019;2390;0;814;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/12/2019 1952;1;0;93,45;93,45;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;SALDO Fatt.n. 42 del 28/09/2019 Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprieta comunale;04/10/2019;2392;0;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/10/2019 2095;1;0;42,7;42,7;FERRALLUMINIO SRL;Y652605195;SALDO Fatt.n. 140/001 del 09/10/2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI;21/10/2019;2392;0;914;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;21/10/2019 2146;1;0;827,57;827,57;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;ACCONTO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2392;0;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/10/2019 2147;1;0;-1.000,81;1.856,18;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 33 del 18/10/2019 NOTA DI ACCREDITO SULLA FATTURA N. 31 DEL 17.10.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2392;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;28/10/2019 2147;2;0;2.856,99;1.856,18;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 31 del 17/10/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO A TUTTO IL 25.09.2019 CIG: Y6727C73AA;28/10/2019;2392;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;28/10/2019 2210;1;0;143,52;143,52;LAVORAZIONI AGRICOLE DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;ACCONTO Fatt.n. FPAA4/2019 del 29/10/2019 Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale- intervento di settembre;06/11/2019;2392;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;06/11/2019 2211;1;0;3.851,49;3.851,49;LAVORAZIONI AGRICOLE DI CALZIMITTO MONICA;ZF027ABE0B;SALDO Fatt.n. FPAA4/2019 del 29/10/2019 Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale- intervento di settembre;06/11/2019;2392;0;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;06/11/2019 2378;1;0;448,56;448,56;PELLARIN SERGIO;ZE025EA7E0;SALDO Fatt.n. 58 del 18/11/2019 SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE;22/11/2019;2392;0;744;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22/11/2019 2489;1;0;294,75;294,75;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;2392;0;791;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;07/12/2019 2582;1;0;1.461,83;1.461,83;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;Y6727C73AA;SALDO Fatt.n. 55 del 06/12/2019 MANUTENZIONI EDILI ESEGUITE PER VS ORDINE E CONTO - CIG : Y6727C73AA;11/12/2019;2392;0;762;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;11/12/2019 2097;1;0;5.000,00;5.000,00;GI.ESSE.SEGNALETICA S.A.S. DI DRIUSSO GERMANO & C.;ZEA295DF0C;SALDO Fatt.n. 53/FE del 30/09/2019 VERNICIATURA RIPASSO SEGNALETICA STRADALE DETERMINA N 398 DEL 31 07 2019;21/10/2019;2420;0;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;21/10/2019 2005;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 296 del 30/09/2019 Canone relativo al mese di settembre. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti d;11/10/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11/10/2019 2258;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 337 del 31/10/2019 Canone relativo al mese di ottobre. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di;08/11/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;08/11/2019 2560;1;0;11.491,16;11.491,16;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;SALDO Fatt.n. 377 del 30/11/2019 Canone relativo al mese di novembre. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonche gestione degli impianti di;11/12/2019;2438;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11/12/2019 2673;1;0;1.210,87;1.210,87;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972431 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;2456;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2678;1;0;15.651,72;15.651,72;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA II RATA SEMESTRALE ANNO 2019.;31/12/2019;2457;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2019 2076;1;0;2.551,77;2.551,77;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - come da rendiconto.;21/10/2019;2603;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/10/2019 2077;1;0;1.974,23;1.974,23;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento acconto compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita anno 2017 - come da rendiconto - vincolato ordinativo di incasso n. 1917 del 21.10.2019.;21/10/2019;2603;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/10/2019 2078;1;0;216,46;216,46;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento acconto compenso per la gestione e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - come da rendiconto - vincolato ordinativo di incasso n. 1918 del 21.10.2019.;21/10/2019;2603;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/10/2019 2079;1;0;795,77;795,77;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento saldo compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita anno 2017 - come da rendiconto - vincolato ordinativo di incasso n. 1917 del 21.10.2019.;21/10/2019;2603;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/10/2019 2080;1;0;790,54;790,54;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pagamento saldo compenso per la gestione e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - come da rendiconto - vincolato ordinativo di incasso n. 1920 del 21.10.2019.;21/10/2019;2603;0;524;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/10/2019 1940;1;0;610;610;SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE SRL;Z4729B507B;SALDO Fatt.n. 16/2019/PA del 19/09/2019 SICUREZZA Piazza Castello Spettacolo di circo acrobatico dei Black Blues Brothers;04/10/2019;2609;0;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;04/10/2019 1941;1;0;308,9;308,9;SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (s.i.a.e.);;SALDO Fatt.n. 1619031883 del 23/09/2019 Spettacoli ed intrattenimenti 13 settembre 2019.;04/10/2019;2612;0;364;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;17;Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali;04/10/2019 2253;1;0;7.967,66;7.967,66;FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SpA;;SALDO Fatt.n. FMP19000093 del 31/10/2019 LICENZE E CONCESSIONI CANONI ANNUALI UTENZE 5339 E 5950;07/11/2019;2848;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/11/2019 2237;1;0;2.656,41;2.656,41;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;Pagamento IVA III TRIMESTRE 2019.;07/11/2019;2875;0;712;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/11/2019 2615;1;0;5.724,40;5.724,40;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;Pagamento acconto IVA 2019 - codice tributo 6035.;16/12/2019;2875;0;876;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;16/12/2019 2404;1;0;331.541,02;331.541,02;COMUNE DI SESTO AL REGHENA;;QUOTA MAGGIOR GETTITO IMU DA VERSARE AL BILANCIO STATALE ANNO 2019 - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2209 DEL 26.11.2019;26/11/2019;2950;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;26/11/2019 2405;1;0;47.555,30;47.555,30;COMUNE DI SESTO AL REGHENA;;QUOTA MAGGIOR GETTITO IMU DA VERSARE AL BILANCIO REGIONE F.V.G. - VINCOLATO ORDINATIVO DI INCASSO N. 2210 DEL 26.11.2019.;26/11/2019;2950;0;193;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;26/11/2019 2591;1;0;1.799,40;1.799,40;ZANETTI ERNESTO di Zanetti Z. & c: snc;Z7A2AF70DD;SALDO Fatt.n. 0140-000062 del 05/12/2019 Attrezzature e macchine per uffici;12/12/2019;2990;0;810;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;12/12/2019 2613;1;0;771,04;771,04;ZANETTI ERNESTO di Zanetti Z. & c: snc;Z142B0D1CB;SALDO Fatt.n. 0140-000066 del 10/12/2019 PERSONAL COMPUTER E RELATIVI ACCESSORI;13/12/2019;2990;0;833;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;13/12/2019 2621;1;0;123.972,82;123.972,82;STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C.;75085478FE;SALDO Fatt.n. 15 PA / 2019 del 12/12/2019 Fattura corrispondente al certificato di pagamento n.02 per i lavori di Ampliamento ed adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana a Sesto al Reghena;16/12/2019;3095;0;875;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;16/12/2019 2158;1;0;5.279,98;5.279,98;DE ZORZI RUDI MANLIO;Z722999B04;SALDO Fatt.n. 2 del 16/10/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO.;28/10/2019;3113;0;601;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;28/10/2019 2386;1;0;600;600;D'AGNOLO Flavio;ZA129BA682;SALDO Fatt.n. 00001/A02 del 14/11/2019 Onorari e spese relativi allincarico prot. 8849 del 11.09.2019, di coordinamento ai fini della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione della scuola materna de;22/11/2019;3113;0;602;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/11/2019 1999;1;0;6.374,50;6.374,50;METALCO s.r.l.;Z68296ECEF;SALDO Fatt.n. 2019130000366 del 27/09/2019 PANCHINE PER AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA;10/10/2019;3129;0;509;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;10/10/2019 2004;1;0;567,91;567,91;TENDALUX sas di Favot Sonia e Fratelli;Z5E295BC41;SALDO Fatt.n. 7/P del 20/09/2019 N. 05 ZERBINI RIB COLORE GRIGIO MISURE 132 X 360 X1 - 068 X 090 X 4 COMPRESO DI UN PANELLO SOTTOPAVIMENTO OSB MISURA 132 X 360 PER SCUOLA PRIMARIA DI BAGNAROLA;11/10/2019;3129;0;481;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;11/10/2019 2363;1;0;1.073,60;1.073,60;LUCASAM srl;ZEC29F6ED6;ACCONTO Fatt.n. 253 del 08/11/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA A CADUTA PER AULE SCUOLA MEDIA E RIPARAZIONE DI ALCUNE TENDE ALLA VENEZIANA;22/11/2019;3129;0;636;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;22/11/2019 2008;1;0;2.318,00;2.318,00;STEFANELLI SPA;Z0129C7D3F;SALDO Fatt.n. 5333 / 1110 del 27/09/2019 SEDILI PER SCUOLABUS IVECO DL336PF;11/10/2019;3255;0;606;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;999;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.;11/10/2019 2208;1;0;4.900,00;4.900,00;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;ACCONTO Fatt.n. 13 PA del 24/10/2019 MANUTENZIONI targa:DL336PF modello:IVECO 100 E4 (BUS) km:347285;06/11/2019;3255;0;605;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;999;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.;06/11/2019 2209;1;0;34,9;34,9;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z20272AC05;SALDO Fatt.n. 13 PA del 24/10/2019 MANUTENZIONI targa:DL336PF modello:IVECO 100 E4 (BUS) km:347285;06/11/2019;3255;0;643;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;999;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.;06/11/2019 2083;1;0;27.441,54;27.441,54;ILSA PACIFICI REMO S.p.A.;7890540797;ACCONTO Fatt.n. 2019040000068 del 30/09/2019 Infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi podonali;21/10/2019;3260;0;280;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;21/10/2019 2084;1;0;1.394,43;1.394,43;ILSA PACIFICI REMO S.p.A.;7890540797;ACCONTO Fatt.n. 2019040000068 del 30/09/2019 Infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi podonali;21/10/2019;3260;0;639;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;21/10/2019 2148;1;0;1.522,56;1.522,56;ARCHENG ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI;Z7229DE233;SALDO Fatt.n. 20/PA del 14/10/2019 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI DELLA SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA. ACCONTO PROGETTAZIONE.;28/10/2019;3261;0;617;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;28/10/2019 2149;1;0;5.075,20;5.075,20;ARCHENG ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI;7856205973;SALDO Fatt.n. 21/PA del 14/10/2019 DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI DELLA SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA.;28/10/2019;3261;0;204;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;28/10/2019 2096;1;0;14.169,81;14.169,81;GRUPPO GIOVANNINI s.r.l.;ZF529A215A;SALDO Fatt.n. 2V9_1566 del 30/09/2019 LAMPADE DI EMERGENZA;21/10/2019;3544;0;580;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;21/10/2019 2266;1;0;-10.381,65;10.124,48;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 403X19 del 07/11/2019 NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FATT. N. 392X19 DEL 31.10.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE;15/11/2019;3551;0;489;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;15/11/2019 2266;2;0;10.124,48;10.124,48;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;ACCONTO Fatt.n. 404X19 del 07/11/2019 RIF.VS.DETERMINA N.400 DEL 31/07/2019 CODICE CIG 756399889B MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO PALAZZO BUROVICH: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI 1LOOP;15/11/2019;3551;0;489;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;15/11/2019 2266;3;0;10.381,65;10.124,48;FRIULI ANTINCENDI SRL;756399889B;SALDO Fatt.n. 392X19 del 31/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, COLLAUDO E FORNITURA ESTINTORI PORTATILI,IMPIANTI IDRICI,ANTINCENDIO,ANTINTRUSIONE ECC.;15/11/2019;3551;0;489;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;15/11/2019 1955;1;0;2.292,55;2.292,55;NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.;ZEC294F34B;SALDO Fatt.n. 0000339 del 30/09/2019 ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI;04/10/2019;4210;0;467;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;04/10/2019 1956;1;0;300;300;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione areAa foglio 19 mappale 1137.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1957;1;0;76;76;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA 2/18.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1958;1;0;76;76;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA 2/18.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1959;1;0;38;38;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA 1/18.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1960;1;0;38;38;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA 1/18.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1961;1;0;456;456;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA 12/18.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1962;1;0;266;266;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione aree foglio n. 19 mappali 1135 e 1136.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1963;1;0;250;250;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1138.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 1964;1;0;2.325,00;2.325,00;OMETTI NOMINATIVO;;Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione aree Foglio 19 mappali 1139-1140-1141.;04/10/2019;4636;0;981;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;04/10/2019 2212;1;0;57.200,44;57.200,44;ADRIACOS s.r.l.;77655151B4;SALDO Fatt.n. 000039PA del 23/10/2019 Lavori di riqualificazione di un ambito in Frazione Bagnarola - V Lotto.;06/11/2019;4637;0;982;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06/11/2019 2634;1;0;179.150,00;179.150,00;C.I. EL IMPIANTI SRL;69322734A6;Contabilita economico patrimoniale - giro contabile a seguito approvazione 2 SAL e stato corrispondente al finale per lavori di ottimizzazione energetica ditta C.I.EL Impianti srl. Vincolato ORDINATIVO DI INCASSO N. 2400 DEL 17.12.19.;17/12/2019;4642;0;969;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17/12/2019 2108;1;0;825;825;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione aree foglio 22 mappale 1309 e foglio 22 mappale 1324 per 1/6.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2109;1;0;285;285;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizion foglio 22 mappale 1324 per 1/6.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2110;1;0;1.140,00;1.140,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1324 per 4/6.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2111;1;0;375;375;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1311 per 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2112;1;0;375;375;OMETTI NOMINATIVO;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1311 per 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2113;1;0;645;645;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1312.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2114;1;0;300;300;OMETTI NOMINATIVO;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1314 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2115;1;0;300;300;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione foglio 22 mappale 1314 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2116;1;0;3.040,00;3.040,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1330.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2117;1;0;84,44;84,44;OMETTI NOMINATIVO;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2118;1;0;1.013,36;1.013,36;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 60/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2119;1;0;84,44;84,44;OMETTI NOMINATIVO;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2120;1;0;84,44;84,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2121;1;0;84,44;84,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2122;1;0;84,44;84,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2123;1;0;84,44;84,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1329 per 5/90.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2124;1;0;270;270;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1328 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2125;1;0;270;270;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1328 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2126;1;0;960;960;OMETTI NOMINATIVO;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1327.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2127;1;0;127,5;127,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1326 per 2/12.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2128;1;0;637,5;637,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1326 per 10/12.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2129;1;0;810;810;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1325.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2130;1;0;195;195;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1323.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2131;1;0;390;390;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1322.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2132;1;0;49,32;49,32;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1319 per 62/132.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2133;1;0;27,84;27,84;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1319 per 35/132.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2134;1;0;27,84;27,84;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1319 per 35/132.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2135;1;0;30;30;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1318 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2136;1;0;30;30;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Acquisizione area foglio 22 mappale 1318 - quota 50%.;22/10/2019;4674;0;980;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;22/10/2019 2558;1;0;8.295,41;8.295,41;REDIGONDA MASSIMO AUGUSTO;Z17240F417;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 21/11/2019 Sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione pista ciclabile di collegamento con incrocio tra;11/12/2019;4677;0;503;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;11/12/2019 2606;1;0;550;550;IL MICROFONO di Sabino Coppolecchia;Z852AC2C8C;ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 09/12/2019 FATTURA IMMEDIATA;13/12/2019;5150;0;806;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;13/12/2019 2598;1;0;1.732,89;1.732,89;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 19/PA del 09/12/2019 Lavori eseguiti nel Teatro: fornitura e posa strisce adesive nelle 3 scalinate interne (ml.);13/12/2019;5166;0;773;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;13/12/2019 2310;1;0;14.059,28;14.059,28;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 15/PA del 12/11/2019 Manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti - opere in legno collocate nelle aree e fabbricati di proprieta comunale - manutenzione straordinaria serramenti esterni Residenza Municipale.;15/11/2019;5169;0;649;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;15/11/2019 2361;1;0;1.172,42;1.172,42;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 16/PA del 14/11/2019 Manutenzione porta Ufficio Tecnico e porta doppia retro entrata Comune;22/11/2019;5169;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22/11/2019 2575;1;0;12.200,00;12.200,00;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/12/2019 Acconto su manutenzione straordinaria serramenti esterni su Palazzo Burovich nel Comune di Sesto al Reghena (PN).;11/12/2019;5169;0;724;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11/12/2019 1943;1;0;6.773,44;6.773,44;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 12/PA del 26/09/2019 Ricostruzione ringhiera dx e sx del ponte in legno tra le due barchesse come da preventivo del 03/09/2019, e come di seguito specificato : - ore lavoro per costruzione;04/10/2019;5170;0;579;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04/10/2019 1945;1;0;386,74;386,74;BIASUTTO MAURO;Y6925FCD51;SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/09/2019 Lavoro integrativo per ripristino ringhiera ponte in legno tra due barchesse, come di seguito specificato: integrazione ore lavoro;04/10/2019;5170;0;613;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04/10/2019 2085;1;0;3.456,35;3.456,35;ILSA PACIFICI REMO S.p.A.;7890540797;SALDO Fatt.n. 2019040000068 del 30/09/2019 Infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi podonali;21/10/2019;5170;0;640;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;21/10/2019 2309;1;0;2.806,00;2.806,00;BERTOLO SRL;Z732A5B68C;SALDO Fatt.n. 339-PA del 07/11/2019 Lavori per esecuzione di un rappezzo stradale lungo la banchina pedonale di Via Cordovado, nelle vicinanze dellincrocio con Via Casette.;15/11/2019;5170;0;705;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;15/11/2019 2490;1;0;2.547,27;2.547,27;BADALIG RODOLFO;ZB62185AD6;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/12/2019 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI- TERMO- SANITARI, PRESSO I VS. IMMOBILI COME DA DISTINTA GIA CONSEGNATA.;07/12/2019;5170;0;792;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07/12/2019 2652;1;0;6.840,00;6.840,00;GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA;;SALDO Fatt.n. 2019 2 1031 del 17/12/2019 Vendita n.12 azioni del valore nominale di Euro 100,00 cadauna titolo nominativo n.101.;19/12/2019;5270;0;895;3;Spese per incremento attivit… finanziarie;1;Acquisizioni di attivit… finanziarie;1;Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale;3;Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese;2;Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate;19/12/2019