|
ENGIE SERVIZI SPA
Viale Giorgio Ribotta 31
00144 -
Roma
(RM)
CF: 07149930583
PIVA: 01698911003
|
Tecnico
del 11/11/2019
Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la stagione termica 2019/2020 - CIG 00694006AF.
|
4.692,89€ |
ENGIE SERVIZI SPA
Tecnico
del 11/11/2019
4.692,89€
|
|
COFELY ITALIA SPA
Viale Giorgio Ribotta N. 31
00144 -
Roma
(RM)
CF: 07149930583
PIVA: 01698911003
|
Tecnico
del 11/11/2019
Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la stagione termica 2019/2020 - CIG 00694006AF.
|
1.053,77€ |
COFELY ITALIA SPA
Tecnico
del 11/11/2019
1.053,77€
|
|
ENGIE SERVIZI SPA
Viale Giorgio Ribotta 31
00144 -
Roma
(RM)
CF: 07149930583
PIVA: 01698911003
|
Tecnico
del 11/11/2019
Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la stagione termica 2019/2020 - CIG 00694006AF.
|
5.750,00€ |
ENGIE SERVIZI SPA
Tecnico
del 11/11/2019
5.750,00€
|
|
ENGIE SERVIZI SPA
Viale Giorgio Ribotta 31
00144 -
Roma
(RM)
CF: 07149930583
PIVA: 01698911003
|
Tecnico
del 11/11/2019
Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la stagione termica 2019/2020 - CIG 00694006AF.
|
3.250,00€ |
ENGIE SERVIZI SPA
Tecnico
del 11/11/2019
3.250,00€
|
|
ENGIE SERVIZI SPA
Viale Giorgio Ribotta 31
00144 -
Roma
(RM)
CF: 07149930583
PIVA: 01698911003
|
Tecnico
del 11/11/2019
Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la stagione termica 2019/2020 - CIG 00694006AF.
|
5.737,50€ |
ENGIE SERVIZI SPA
Tecnico
del 11/11/2019
5.737,50€
|
|
VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC
Via Portogruaro 39/b
33075 -
Cordovado
(PN)
CF: 01419630932
PIVA: 01419630932
|
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 11/11/2019
Liquidazione fattura n. 113 del 31.10.2019 alla Ditta "VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao e C. snc" di Cordovado. CIG N. Z512833334
|
3.050,00€ |
VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 11/11/2019
3.050,00€
|
|
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE
Via I. Nievo N. 1
33079 -
Sesto Al Reghena
(PN)
CF: 80006410932
PIVA: 80006410932
|
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 11/11/2019
Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena e la Parrocchia di Santa Maria della Salute di Ramuscello per lo svolgimento di attivitą socio-ricreative culturali a favore della popolazione anziana del Comune all'interno del Centro Polifunzionale sito in Via Btg. Gemona n. 12. Liquidazione rimborso spese relativo al mese di novembre 2019.
|
200,00€ |
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 11/11/2019
200,00€
|
|
AGRARIA ODORICO Snc DI ODORICO FERNANDA,PATRIZIA,CLAUDI
Via E.curiel 7
33079 -
Sesto Al Reghena
(PN)
PIVA: 00603120932
|
Polizia Locale
del 13/11/2019
Liquidazione fattura n.11-277 del 07/11/2019 alla ditta Agraria Odorico Snc di Sesto al Reghena, per acquisto crocchette per animali appartenenti alla colonie feline ubicate nel territorio di Sesto al Reghena.
|
500,00€ |
AGRARIA ODORICO Snc DI ODORICO FERNANDA,PATRIZIA,CLAUDI
Polizia Locale
del 13/11/2019
500,00€
|
|
OMNIA ENERGY 3 s.r.l.
Viale Della Libert, 2/a
33170 -
Pordenone
(PN)
CF: 01770230934
PIVA: 01770230934
|
Tecnico
del 12/11/2019
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di proprietą dell'Ente - Ditta Omnia Energy 3 s.r.l. di Pordenone - Liquidazione fattura n° 00016PA del 12.11.2019 - CIG Z062173F1B
|
97,60€ |
OMNIA ENERGY 3 s.r.l.
Tecnico
del 12/11/2019
97,60€
|
|
GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Via Venezia Giulia N. 5/a
20157 -
Milano
(MI)
PIVA: 05351490965
|
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 12/11/2019
Liquidazione e pagamento fattura n. 7680041397 del 31.10.2019 alla Gemeaz Elior Spa per fornitura pasti mese di ottobre
|
27.025,88€ |
GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Affari Generali - Servizi Alla Persona
del 12/11/2019
27.025,88€
|